erp软件实训报告范文第1篇
掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。
该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
实验要求
1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表;进行往来业务核销;利用自动转账功能结转有关费用;进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账
3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化;完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表;期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料;设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算;计算个人所得税、分配工资费用;查看各种工资报表，结账。
5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理;对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
实验内容
一、帐套管理
帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。
1、建立帐套
首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。
2、设置帐套属性及启用帐套
在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间
3、备份帐套
为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。
4、恢复帐套
在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。
二、帐套初始化
(一)帐套初始化概述
帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。
1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。
2、初始化：录入各系统的初始数据。
3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。
4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。
5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。
(二)初始化准备
1、基础资料完整准确录入。
包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。
2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。
3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。
4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。
(三)基础资料设置
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。
2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
4、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位
注意点：
a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用;
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量;
A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)
(四)启用业务系统
基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。 流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮;再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。
(五)总账系统参数设置
1)登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。 2).选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。
3).切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。
(六)应收账款系统参数
1).双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。
2).单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。 3).设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。
4).设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。 5).单击“确定”按钮，保存参数设置。
(七)应付账款系统参数
1).双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。
2).切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。
3).切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。
(八)存货核算系统设置
1).双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。 2).选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。
(九)
5、应收初始数据录入
1、初始数据录入
1)核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。
2)录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 3)单击“保存”按钮，保存当前销售发票。
2、转余额
1)在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1)双击
财务会计
→
应收款管理
→
初始化
，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。
(十)应付初始数据录入
1、初始数据录入
A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。
B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。
2、转余额
1)在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1)双击
财务会计
→
应付款管理
→
初始化
，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。
(十一)总账初始数据设置
双击
系统设置
→
初始化
→
总账
→
科目初始数据录入
，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。
三、用户管理
主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。
四、生产数据管理系统
生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM(物料清单)的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。 1.需要设置的内容和日常操作流程
生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。 2.可执行的查询与生成的报表
生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。 3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向
物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。
五、业务模块实战
(一)业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。
1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证
6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。
总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。
(二)业务模块具体操作内容(选择正确的操作用户)
1. 模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。
2. 销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。
3. 物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护， 4. 对采购订单进行处理。 5. 外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。 6. 委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。
7. 委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。
8. 采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。
9. 外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。
10. 委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。
11. 生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。
12. 生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。
13. 产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。
(三)采购发票处理
1、录入与审核
选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。
2、勾稽
选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。
(四)外购入库成本核算
外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。
首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。
财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。
(五)委外加工入库成本核算
1、委外发票处理
双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票(普通)”，再单击“生成”，打开“购货发票(普通)”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。
2、委外发票勾稽
双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。
3、委外加工入库核销
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。
4、材料出库成本核算
双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。
5、委外加工入库成本核算
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。
(六)销售发票处理
销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。 销售发票的处理主要分为两个方面: 1. 销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。
2. 销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。
(七)付款单
付款单的处理主要分为三个方面：
1、 应款查询
企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。
2、 付款单录入
双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。
3、 付款单审核
以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。
(八)收款单的处理
1、 查询
登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。
2、 录入
双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。
3、 审核
登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。
(九)材料成本核算
1、 材料出库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。
2、 自制入库核算
选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。
3、 产成品入库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。
(十)凭证模板
1、采购发票生成凭证
1)新增凭证模板。
以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块- 存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式 。
2)生成凭证。
在 供应链模块凭证管理 - 生成凭证 ，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。
2、财务单据生成凭证
付款单生成凭证的处理方法如下：
(1)选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 。 (2)双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。 (3)选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。 (4)单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应付)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。 收款单生成凭证的处理方法如下：
(1)双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 ，打开“凭证处理”窗口;单击“单据类型”选项，选择“收款”。
(2)选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。 (3)单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应收)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。
3、总账凭证处理 (1)凭证录入
1)双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入 ，打开“记账凭证”处理窗口。
2)录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。 3)逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。
注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。 凭证查询、修改、删除
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询 ，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。 (2)凭证审核
更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。 (3)凭证过账
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账 ，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。
六、 财务账簿和报表
(一)账簿查询
常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。
1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。
2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。 查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。
3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
(二) 报表
报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。
1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表 ，单击 视图 —— 显示数据 ，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。
2、打印报表
报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印
3、自定义报表
新建报表 财务会计—报表—新建报表
七、 期末结账
先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。
1、 业务系统结账
物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。
(1)双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。 (2)开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。
2、应收款管理结账
审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。
(1)双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。 (2)单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。 (3)单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口 (4)单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。
(5)单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。 (6)选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。
3、 应付款管理结账
期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。
4、总账结账
会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账
实验感想
金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。 以下是我们在学习中的几点心得体会：
第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。
第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。
第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。
第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性? 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证;期末发票未到要进行暂估处理;暂估处理要在“物资采购”的贷方体现;所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。
第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。
第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际;只学不用，很难深入。
我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
erp软件实训报告范文第2篇
1、进入系统
(1)打开IE浏览器;
(2)在地址栏输入http://服务器地址或服务器机器名，进入创业者系统。 (3)用户名为公司代码U0
1、U0
2、U03等，首次登录的初始密码为“1”。
2、首次登录填写信息
只有第一次登录需要填写：公司名称(必填)、所属学校(必填)、各职位人员姓名(如 有多人，可以在一个职位中输入两个以上的人员姓名)(必填)。登记确认后不可更改;重设密码。
二、流程运行任务
系统中的操作分为基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的顺序依次执行，不允许改变其执行的顺序。
(一)年初任务： 1.投放广告
没有获得任何市场准入证时不能投放广告(系统认为其投放金额只能为0);在投放广告窗口中，市场名称为红色表示尚末开发完成，不可投广告;完成所有市场产品投放后，选择“确认投放”退出;投放完成后，可以通过广告查询，查看已经完成投放广告的其它公司广告投放;广告投放确认后，长贷本息及税金同时被自动扣除。 2.选单
选单权限系统自动传递;有权限队伍必须在倒计时以内选单，否则系统视为放弃本回合。不可选订单显示为红色;系统自动判定是否有ISO资格;可放弃本回合选单，但仍可查看其他队选单。 3.申请长贷
选单结束后直接操作，一年只此一次，然后再按“当季开始”按钮;不可超出最大贷款额度;可选择贷款年限，确认后不可更改;贷款额为10的倍数。
(二)四季任务
1、四季任务启动与结束
每季经营开始及结束需要确认当季开始、当季结束，第四季显示为当年结束;如破产则无法继续经营，自动退出系统，可联系裁判;现金不够请紧急融资(出售库存、贴现、厂房贴现);更新原料库和更新应收款为每季必走流程。 (1)当季开始
选单结束或长贷后当季开始;开始新一季经营需要当季开始;系统自动扣除短贷本息;系统自动完成更新生产、产品入库及转产操作。 (2)当季结束
一季经营完成需要当季结束确认;系统自动扣管理费(为1M/季)及租金并且检测产品开发完成情况。
2、申请短贷 一季只能操作一次;申请额为20倍数;长短贷总额(已贷+欲贷)不可超过上年权益规定的倍数。 3.原材料入库
系统自动提示需要支付的现金;只需要选择“确认更新”即可;系统自动扣减现金;确认更新后，后续的操作权限方可开启，前面操作权限关闭;一季只能操作一次。 4.下原料订单
输入所有需要的原料数量，然后按“确认订购”，一季只能操作一次;可以不下订单。 5.购置厂房
厂房可买可租;最多只可使用一大一小两个厂房;生产线不可在不同厂房移位。 6.新建生产线
需选择厂房、生产线类型、生产产品类型;一季可操作多次，直至生产位铺满。
7、在建生产线
系统自动列出投资未完全生产线;复选需要继续投资的生产线。 8.生产线转产
系统自动列出符合转产要求生产线;单选一条生产线，并选择转产的生产产品可多次操作。
9、变卖生产线
系统自动列出可变卖生产线;单选操作生产线后，按“确认变卖”按钮。 10.开始下一批生产
系统自动列出可以进行生产的生产线;自动检测原料、生产资格、加工费;依次点击开始生产按钮，可以停产;系统自动扣除原料及加工费。 11.应收款更新
不提示本期到期的应收款;需要自行填入到期应收款的金额，多填不允许操作，少填时，则按实际填写的金额收现，少收部分转入下一期应收款。
12、按订单交货
系统自动列出当年未交订单;自动检测成品库存是否足够，交单时间是否过期;按“确认交货”按钮，系统自动增加应收款或现金;超过交货期则不能交货，系统收回违约订单，并在年底扣除违约金(列支在损失项目中)。 13.产品开发
复选操作，需同时选定要开发的所有产品，一季只允许一次;按“确认投资”按钮确认并退出本窗口，一旦退出，则本季度不能再次进入。
14、厂房处理
如果拥有厂房且无生产线，可卖出，增加4Q应收款，并删除厂房;如果拥有厂房但有生产线，卖出后增加4Q应收款，自动转为租，并扣当年租金，记下租入时间;租入厂房如果离上次付租金满一年:可以转为购买(租转买)，并立即扣除现金;如果无生产线，可退租删除厂房;租入厂房如果离上次付租金满一年:如果不执行本操作，视为续租，并在当季结束时自动扣下一年租金。 15.产品开拓
复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测市场开拓是否完成。 16.ISO投资
复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测开拓是否完成。 17.当年结束 第四季经营结束，则需要当年结束，确认一年经营完成;系统自动完成右边所示任务，并在后台生成三报表。
三、经验总结
ERP是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。运用它可以识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。ERP跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。
erp软件实训报告范文第3篇
1、进入系统
(1)打开IE浏览器;
(2)在地址栏输入http://服务器地址或服务器机器名，进入创业者系统。 (3)用户名为公司代码U0
1、U0
2、U03等，首次登录的初始密码为“1”。
2、首次登录填写信息
只有第一次登录需要填写：公司名称(必填)、所属学校(必填)、各职位人员姓名(如 有多人，可以在一个职位中输入两个以上的人员姓名)(必填)。登记确认后不可更改;重设密码。
二、流程运行任务
系统中的操作分为基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的顺序依次执行，不允许改变其执行的顺序。
(一)年初任务： 1.投放广告
没有获得任何市场准入证时不能投放广告(系统认为其投放金额只能为0);在投放广告窗口中，市场名称为红色表示尚末开发完成，不可投广告;完成所有市场产品投放后，选择“确认投放”退出;投放完成后，可以通过广告查询，查看已经完成投放广告的其它公司广告投放;广告投放确认后，长贷本息及税金同时被自动扣除。 2.选单
选单权限系统自动传递;有权限队伍必须在倒计时以内选单，否则系统视为放弃本回合。不可选订单显示为红色;系统自动判定是否有ISO资格;可放弃本回合选单，但仍可查看其他队选单。 3.申请长贷
选单结束后直接操作，一年只此一次，然后再按“当季开始”按钮;不可超出最大贷款额度;可选择贷款年限，确认后不可更改;贷款额为10的倍数。
(二)四季任务
1、四季任务启动与结束
每季经营开始及结束需要确认当季开始、当季结束，第四季显示为当年结束;如破产则无法继续经营，自动退出系统，可联系裁判;现金不够请紧急融资(出售库存、贴现、厂房贴现);更新原料库和更新应收款为每季必走流程。 (1)当季开始
选单结束或长贷后当季开始;开始新一季经营需要当季开始;系统自动扣除短贷本息;系统自动完成更新生产、产品入库及转产操作。 (2)当季结束
一季经营完成需要当季结束确认;系统自动扣管理费(为1M/季)及租金并且检测产品开发完成情况。
2、申请短贷 一季只能操作一次;申请额为20倍数;长短贷总额(已贷+欲贷)不可超过上年权益规定的倍数。 3.原材料入库
系统自动提示需要支付的现金;只需要选择“确认更新”即可;系统自动扣减现金;确认更新后，后续的操作权限方可开启，前面操作权限关闭;一季只能操作一次。 4.下原料订单
输入所有需要的原料数量，然后按“确认订购”，一季只能操作一次;可以不下订单。 5.购置厂房
厂房可买可租;最多只可使用一大一小两个厂房;生产线不可在不同厂房移位。 6.新建生产线
需选择厂房、生产线类型、生产产品类型;一季可操作多次，直至生产位铺满。
7、在建生产线
系统自动列出投资未完全生产线;复选需要继续投资的生产线。 8.生产线转产
系统自动列出符合转产要求生产线;单选一条生产线，并选择转产的生产产品可多次操作。
9、变卖生产线
系统自动列出可变卖生产线;单选操作生产线后，按“确认变卖”按钮。 10.开始下一批生产
系统自动列出可以进行生产的生产线;自动检测原料、生产资格、加工费;依次点击开始生产按钮，可以停产;系统自动扣除原料及加工费。 11.应收款更新
不提示本期到期的应收款;需要自行填入到期应收款的金额，多填不允许操作，少填时，则按实际填写的金额收现，少收部分转入下一期应收款。
12、按订单交货
系统自动列出当年未交订单;自动检测成品库存是否足够，交单时间是否过期;按“确认交货”按钮，系统自动增加应收款或现金;超过交货期则不能交货，系统收回违约订单，并在年底扣除违约金(列支在损失项目中)。 13.产品开发
复选操作，需同时选定要开发的所有产品，一季只允许一次;按“确认投资”按钮确认并退出本窗口，一旦退出，则本季度不能再次进入。
14、厂房处理
如果拥有厂房且无生产线，可卖出，增加4Q应收款，并删除厂房;如果拥有厂房但有生产线，卖出后增加4Q应收款，自动转为租，并扣当年租金，记下租入时间;租入厂房如果离上次付租金满一年:可以转为购买(租转买)，并立即扣除现金;如果无生产线，可退租删除厂房;租入厂房如果离上次付租金满一年:如果不执行本操作，视为续租，并在当季结束时自动扣下一年租金。 15.产品开拓
复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测市场开拓是否完成。 16.ISO投资
复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测开拓是否完成。 17.当年结束 第四季经营结束，则需要当年结束，确认一年经营完成;系统自动完成右边所示任务，并在后台生成三报表。
三、经验总结
ERP是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。运用它可以识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。ERP跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。
erp软件实训报告范文第4篇
系别：工商管理系
班级：
姓名：
座号：
指导教师：胡 从 旭
2011年5月 15 日
一、实训名称：第三方物流软件模拟
二、实训目的
三、实训流程
erp软件实训报告范文第5篇
RaLC-Pro软件物流模型仿真报告
RaLC-Pro物流模型仿真软件是专业面向物流的3D动画仿真软件系统，可以把物流配送中心或工厂在计算机系统中建成虚拟的3D动画模型，，集作业人员、搬运设备、货物、控制系统、数据信息合为一体的系统仿真平台，3D动画模型具体、形象、生动，可非常真实地表现整个物流系统，为物流中心的规划建设和改善提供有效的可视化手段。软件中包含了仓库、配送中心的所有的设备，包括普通仓库用到的货架、叉车、手推车等常用设备;也有先进的自动智能设备，如自动码垛机、AGV无人搬运车、自动轨道车、升降机、自动立体仓库、移动货架、旋转货架等多种与现实物流环境相对应的物流设备模块，3D可视化效果直观，模拟效果良好。
RaLC-Pro物流模型仿真软件可以建立从简单到复杂多种类型的物流系统的模型，在本学期“物流系统设计与优化”课程学习中，周敏老师指导我们进行了通过型物流中心的模型构筑、仓储型物流中心模型和复合型物流中心的模型三种物流仿真模型的建立与仿真模拟，三种模型从易到难、从简单到复杂，逐步掌握了物流系统模型仿真的方法，达到了很好的效果。本文就在学习过程中对于四种物流系统模型建立的过程，遇到的问题、解决方法以及模型建立的难点和关键点做了一下总结。
一、 通过型物流中心的模型构筑
1、通过型物流中心模型目的及效果
通过型物流中心是指进货后不经入库储存直接按店铺分类后出货的物流中心。本模型利用部件生成器、传送带(直线、分流、弯曲)、部件消灭器、作业员、笼车等来构筑了通过性物流中心模型。
通过性物流中心模型的仿真模拟要达到的效果是货物包裹从投放口开始在传送带上流动，在分流点根据商品的种类进行分门别类使其按不同分流口流出后作业员把商品装入笼车。通过周老师指导，按步骤建立模型的最终效果如图1所示。
RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告
图1 通过性物流中心模型最终效果图
2、通过型物流中心模型构筑时遇到的困难
1) 系统模型建好以后，包裹在分枝流水线不分流; 2) 包裹分流到分枝流水线终端时，机器人不动;
3、解决方案
1) 包裹在分枝流水线不分流可能有连接设备不畅和分流条件没有设置两个原因导致，可尝试以下方法解决：a.在连接流水线分枝段对弯曲段进行“连接下一个设备”的操作;b.设置分流条件。先对包裹生成器进行条码命名，再在分流口的分枝断的属性里的分流条件进行设置。
2) 机器人不动可能有连接不畅、距离不当和其他原因造成，可尝试一下方法解决：a.在流水线分枝终端对机器人进行“连接下一个设备”的操作，再设置机器人对笼车进行“连接下一个设备”的操作;b.增大机器人和笼车的距离，最好为1.3m左右;c.如果以上操作还不能解决，删掉现有机器人，重新设置。
4、通过型物流中心模型构筑的难点和关键点
1) 进行“连接下一个设备”的操作，如果不进行这一步工作，将导致设备不连贯，包裹不能正常传递;
2) 流水线分流段是个关键环节，应格外注意;
3) 弯曲段流水线的角度设计是个难点，对流水线的外观也有部分影响;
RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告
4) 设置分流条件。先对包裹生成器进行条码命名，再在分流口的分枝断的属性里的分流条件进行设置，如果不设置，将导致包裹不能分流。
二、 仓储型物流中心模型
1、通过型物流中心模型目的及效果
仓储型物流中心是指将进货的商品临时保存在仓库中，然后根据需要出库的物流中心。仓储型物流中心模型的建立使用自动立体仓库、装货中转站、卸货中转站、传送带(直角、合流)、机器人、托盘供给器等设备来建立模型的方法以及关于这些设备的设定方法。
仓储型物流中心要达到的效果是从3处投入口进来的4种商品沿传送带流动，在合流点合流的商品在装货中转站由机器人堆放在托盘上，托盘经入库口被送入自动立体仓库。存储在自动立体仓库中的托盘经出库口出库，在卸货中转站由作业员将商品卸下投放到分流线上去。达到的效果如图2所示。
图2 仓储型物流中心效果图
2、通过型物流中心模型构筑时遇到的困难
RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告
1) 机器人不能正常工作，不能摆臂传递货物;
2) 包裹要装满自动立体仓库时才能进行包裹出库的作业，等待时间很长;
3、解决方案
1) 机器人不能正常作业，可进行以下操作解决。a.可能是因为机器人到流入包裹的水流现端以及中间的装货中转站太近或者太远，适当调整距离即可解决;b.进行“连接下一个设备的”操作，要注意的是机器人要连接到装货中转站的蓝色箭头上，如图3所示;c.删掉机器人重新设置。
图3 机器人工作示意图
2) 包裹要装满自动立体仓库时才能进行包裹出库的作业，等待时间很长，可进行以下操作加以解决。a.调整包裹生成器、流水线、机器人的作业速度，加快对立体仓库的装填速度和作业进程;b.对自动化立体仓库进行参数设置，把仓库变小，以小仓库也可以正常模拟货物的流入流出，改变参数把立体仓库变小的示意图见图4。
RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告
图4 改变参数后的立体仓库模型
4、通过型物流中心模型构筑的难点和关键点
1) 在添加IO部件时应进行“可移动子类设备”的操作，可以调整部件的位置，如果不调整可能会出现位置放反的情况，如立体仓库的出入段以及入库和出库中转站的箭头等;
2) 该模型有3处投入口，4种商品沿传送带流，3个终端分拣员，一个难点是控制好速度，把各处的速度协调好，否则容易造成包裹堵塞，如图4所示。
3) 还一个该模型无法解决的问题是立体仓库中间的自动传送架速度无法完全调整，制约着整个系统的速度。
三、 复合型物流中心模型
1、通过型物流中心模型目的及效果
复合型物流中心是指用各种各样的物流机械设备建设的大型物流中心。复合型物流中心的模型各种设备以及滑车铁轨、智能导向物、叉车等来建立模型的方法以及关于这些设备的设定方法。
RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告
复合型物流中心模型要做成由装货机器人将传送过来的4种货物堆放到托盘后，装货托盘由滑车铁轨向3个自动立体仓库分送，并且将从自动立体仓库出库的托盘由滑车铁轨向出货场地搬送，再由叉车向出货口搬运货物的模型。模型效果示意图如图5所示。
图5 复合型物流中心模型效果示意图
2、复杂型物流中心模型构筑时遇到的困难
包裹卡在入库中转站或者滑车铁轨上，成为该模型的瓶颈。
3、解决方案
a.应注意IO部件方向的设置应该正确;
b.滑车铁轨的弹出菜单中的添加IO部件与装货中转站的输出口相连。
4、复杂型物流中心模型的难点和关键点
erp软件实训报告范文第6篇
【实训目的】
通过综合实训进一步巩固、 深化和扩展学生对所学的JSP、Servlet、MVC、Struts框架、Hibernate框架等技术的掌握和运用，锻炼学生的编程技能，使学生熟悉系统开发的基本流程，掌握系统开发的各个环节的要点，培养学生系统分析和设计的能力，锻炼团队合作精神。提高学生的综合素质，为学生毕业后的实际工作打好基础。
【实训内容】
参考题目一网上书店系统
1.系统概述
近年来，电子商务伴随着IT的成熟，逐渐发展壮大，成为网络经济的核心。在电子商务的发展过程中，人们逐渐意识到在线购物的无地域界限、安全、方便快捷及其价格优势，在线购物的队伍也随之扩大。网上书店系统就是在这样的背景下应运而生的。
网上书店系统是一个基于B/S结构的网站系统。管理员将书籍信息整理归类发布到网上，用户登录该网站后，首先要注册为会员才能购买书籍。该系统的使用者主要分为三类：浏览者、注册用户和管理员。浏览者可以浏览网上书店中的书籍信息;注册用户除了可以浏览网上书店中的书籍信息外，还可以进行网上购书;管理员可以对网上书店中的书籍信息进行管理、处理客户的订单等。
2.系统功能
根据网上书店系统的用户角色，可将系统分为前台和后台，这种分法也是当前网站系统惯用的做法，前台供给客户使用，用于展现信息和完成与客户的交互性处理;后台供给网站的管理者使用，用于管理网站的内容。详细功能说明如下：
(1)前台购书
登录/注册
客户在网上购书之前，需要注册成会员。注册时系统要求填写个人资料，注册后可以使用注册账号登录系统。会员登录后，可以购书、查看订单和修改个人资料。 选购商品
会员在浏览书籍信息时可以选择购买，通过选择“购买”，可以将购买的书籍放入购物车，购物车是暂存书籍的地方，会员可以在购物车中改变订购数量、取消想要购买的书籍以及去
“收银台”付款。
收银台结账
会员在核实购物车中的书籍信息确认无误后，可以通过选择“收银台”进行付款，系统在结算前首先核实会员个人信息。核实无误后，要求会员选择付款方式、交货时间以及完成相关详细信息的填写，并确认该信息。如果发现信息有误，可单击“上一步”重新操作，确保信息无误。系统得到会员关于付款方式的确认信息后，即允许消费者进行网上付款。 订单查询
会员登录系统后，可以随时查看自己的订单信息。
搜索书籍
会员登录系统后，可以根据自己的需要进行书籍信息的搜索。在搜索时，会员需要选择搜索的方式和填写搜索的书籍关键字，搜索到自己关注的书籍后，可以选择购买。 书籍展示
网上书店系统可以根据客户的需要进行书籍展示，可以设立“新书上架”、“畅销排行”、“特价专柜”等专区方便用户选择书籍。
(2)后台管理
书籍分类管理
供网站管理员对网上书店中的书籍进行管理，可增加、修改、删除书籍的分类信息。 书籍管理
供网站管理员增加、修改、删除网上书店中书籍的基本资料信息。
会员管理
管理员可以根据会员的申请或会员的消费情况将相关会员设为VIP 会员，也可以对会员的基本信息进行管理，也有权对一些过期用户进行删除。
订单管理
供网站管理员管理客户提交的订单，客户“已确认”的订单可修改状态为“正在配货”，“正在配货”的订单可修改状态为“缺货”或“已发货”。
3.技术要求
要求系统采用B/S架构;
数据库管理系统可采用Microsoft SQL Server 2000/2005 或 Oracle 9i/10i或MySql5.0; 系统采用Struts框架或Struts+Hibernate框架技术实现，界面要实现国际化，并且采用Validator验证框架对输入数据进行校验。
参考题目二校园博客系统
1.系统概述
Web技术高速发展，已经到了Web2.0时代，出现了很多新的技术和工具，主要包括：博客(BLOG)、RSS、百科全书(Wiki)、网摘 、社会网络(SNS)、P2P、即时信息(IM)等技术，这些工具和技术的出现，使得人们从原来Web1.0时代作为个人只能看Web内容过渡到了不仅是内容的浏览者，同时也是内容的发布者，人们的交流越来越容易，而在国内，博
客这一Web2.0工具应用的非常广泛，已经深入到网络的每个角落。
校园博客系统，可以加强学校教师和学生之间的了解和交流、教师与教师之间的教学经验的分享，学生与学生之间的学习心得的分享，以及更好的展示该学校老师和学生的风采，并且通过博客系统的日志积累，形成丰富的教学资源库，真正促进学校的教学工作。
校园博客系统面向四类用户：系统管理员、教师、学生和浏览者。其中浏览者可以浏览博客、查看日志、发布评论;而教师和学生可以注册申请博客、管理个人博客、管理日志等;系统管理员对申请博客进行审核，还可以管理博客、管理日志以及对一些基础信息进行维护。
2.系统功能
博客系统的几类用户可以通过博客系统进行教学上的交流，而博客系统为用户提供不同的功能，具体如下：
(1)系统管理员
系统管理员负责整个博客的日常运行和维护，博客系统给管理员提供的主要功能有：
审核注册博客
审核新博客注册，如果新用户是本校师生，则通过审核，否则删除该注册信息;在日常维护中也可以对已经注册的用户进行管理，可以删除用户注册信息，当用户被删除时所属的博客自动删除，也可以对用户进行停用设置，当用户停用后，虽然用户还是能够登录，但系统会返回用户账号被锁定的提示，此时用户不能够进行发布日志和管理博客等操作，而只能够浏览其它博客的信息。
院系列表管理
管理员可以做增加、修改和删除院系名称列表。
博客日志审核
管理员可以停止显示或者删除非法日志。
推荐博客管理
管理员可以把有宣传价值或者有代表意义的博客设置为推荐状态，方便浏览者第一时间看到。
(2)教师和学生
教师和学生是博客的使用者，可以管理自己的博客，博客系统给他们提供了以下主要功能：
用户注册与登录
在博客主页中输入个人注册信息，并完成注册，个人账号等待管理员审批;当管理员审批通过后，可以根据自己账号信息登录到个人管理中心，进行个人信息管理。
博客注册与登录
在用户账号注册成功后，可以马上注册个人博客，并设置访问地址、标题、简介等信息，当用户注册博客通过审核后，博客生效，可以进行个人博客管理(如博客注册信息修改)，以及发表日志及其它管理工作。
日志分类管理
可以增加、删除和修改个人日志的分类。
日志评论管理
用户在个人博客管理中心可以发表新日志、修改日志或者删除日志。也可以修改评论或者删除评论。
(3)浏览者
通过互联网，任何人通过互联网都可以访问校园博客，我们把他们通称为浏览者，系统给浏览者提供了以下功能：
浏览博客
浏览者访问学校博客官方主页，通过该主页提供的各种导航链接，能浏览到每个学生和老师的个人博客，然后在个人博客中查看具体日志内容。
查询日志
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3.技术要求
要求系统采用B/S架构;
数据库管理系统可采用Microsoft SQL Server 2000/2005 或 Oracle 9i/10i或MySql5.0; 系统采用Struts框架或Struts+Hibernate框架技术实现，界面要实现国际化，并且采用Validator验证框架对输入数据进行校验。
参考题目三校园二手交易平台
1.系统概述
校园二手交易平台是一个基于B/S结构的网站系统，该系统向学校的在校生提供一个二手交易平台，在校学生可以将自己不用的一些耐用品(学习资料、生活用品等)发布到网上，既可以进行线下交易，也可以借用。为在校生节省不必要的开支，实现资料共享或者旧物品多次利用，创建良好的校园学习氛围。
网上二手交易系统向所有学生提供在线注册功能，注册用户可以在线模拟开店，即注册为店长，开店后可发布二手物品信息，供其他用户在线搜索浏览，并可发出借阅请求或下订单求购，店长收到请求后集中处理借阅或订单信息，并根据借阅或订单信息通过线下联系完成物品交换或买卖活动。因此，该系统不会涉及在线支付处理功能。
2.系统功能
该系统主要有四类用户：匿名用户、会员、店长、管理员。每类用户具有的功能如下：
(1)匿名用户
所有访问该系统的未注册用户，该类用户主要包括在校学生，当然也可以是在校老师，
匿名用户可以浏览所有网店和商品信息，但不能发出借阅请求或在线下订单。
(2)会员
会员是注册为系统的普通认证用户，除了拥有匿名用户的功能外，该类用户可发出借阅请求和在线下订单和查看订单等。
(3)店长
所有注册开店的会员用户，店长除了拥有一般会员的功能外，还可以管理自己的网店信息，如：发布商品信息，处理请求和订单等功能。
(4)管理员
管理员负责系统的日常维护工作与系统基本信息的维护工作。该类用户有很高的计算机应用和网络管理能力，大多数为学校计算机网络中心的职工。
3.技术要求
要求系统采用B/S架构;