第一篇：设备维修配件采购流程
医疗设备物品配件采购申请表
【2012】第 号 项
信息设备、配件采购申请表 设备购置□ 物品购置□ 配件购置□ 申请科室 联系电话 品牌 规格型号 申请时间 单位 数量 参考价格 设备、物品、配件名称 购置原因(维修记录)： 备注： 申请科室 申请科室 主管领导审批 采供处审批 (科室主任签字、日期) 信息处审批 信息处 (签字、日期) (签字、日期) 主管领导审批 (签字、日期) 院长审批 (签字、日期) (>1万元) (签字、日期)
第二篇：售后维修配件账务处理流程
一、 配件三级帐会计主要工作职责：
1、 根据采购部每天采购配件情况，即时检查核对发票清单或是到货清单与保管入库明细单核对;即保管录入的外购入库单与发票清单或是到货清单核对。
2、 根据采购部每天销售结算单或按不同出库业务类型及时与保管出库单进行核对;即保管所录入的销售出库单与相对应的《配件结算单》或发票按结算某个人或某单位下推销售发票(含普通、专用发票)并审核钩稽。
3、
4、 每期要正确核算成本。
每月末要按时配合业务部门进行盘点工作主要负责核实仓库盘点作业数据，以反馈其正确性及真实性。
5、
6、 向主管会计报送相关报表及原始出入库单据。 月末与主管会计核对账。
二、 配件三级帐会计主要工作具体内容及要求：
1、配件采购业务处理：
三级帐会计主要是对配件部采购配件进行入库核对，检查供货单位所开的《发票清单》与保管验收入库《外购入库单》进行核对，如存在差异向保管问明情况后才能做相应的账务处理;同时对没有到采购发票的配件做暂估处理。
要求：对当期所到的采购发票在软件中正确录入并核算后检查成本是否正确入库。在给供货方打款时必须有配件部填写的《资金申
请单》并有申请人、主管部门负责人、经理有效的签字手续才能支付款项，否则不许支付。 同时会计人员要向主管请示并要求主管会计、财务经办签字确认。采购业务见下图：
采购配件配件部开始依据采购订单并填制《资金申请单》并审批检验并入库并打印《入库单》并交财务要求业务写明差异原因并报给财务 否否入库时是否收到发发票是发票清单与入库单校验差异是依据发票核算库存成本(如是暂估将全部冲回)/进项税/应付配件款是否有预付款?否现金支付或银行转账供应商(无预付情况)会计依据《资金申请单》付款并记入预付账款是抵减预付款或支付剩余款项依据业务确认的《入库确认单》做暂估库存处理收到发票将发票清单与业务打印的《入库确认单》相核对结束
采购流程要求：
业务部门：
① 配件部在申请资金或打预付款时，必须有申请人、部门主管、经理、主管会计审批同意后能才打款，此单据要与银行单据符在一起记账。 ② 保管确认入库后要打印《入库单》并签字，此单据要与结算发票清单相核对。 会计：
① 会计将保管确认的《入库单》与《发票清单》进行比对时，可能会出现入库单大于发票清单表示还有一部分发票没有开或是没有收到，没有到发票的部分视同暂估;入库单小于发票清单表
示供货单位多开发票或是实物还没有收到，多到发票部分视同发票到货物没有到并记“在途物资”;存在差异时财务人员必须结合业务人员写明采购情况分析，将上述是哪种类型，同时将此情况说明交于主管会计。
② 关于对购货单位的预付在存多付款余额时，如果一个季度内没有任何业务发生的单位必须清户收回余额。
③ 会计在财务软件里检查保管所录入的红字外购入库单据与之相对应的蓝单据的单位成本是合计是否为0，并还要求查看蓝字单据是否下推发票;如果有退回业务中有发票业务的要求业务人员书面说明情况由三级帐会计将其他所需资料上报主管会计。
2、配件出库业务处理：
配件三级帐会计在处理销售出时要求如下： ① 每天将保管打印的出库单类型要分类保存主要为：对外直接销售出库、客户维修出库、外修抢险出库、索赔出库、赠品出库、内部领用出库; ② 对配件销售收入凭证即《客户结算单》、《维修发票》或《收款收据》检查收款员是否签字并加盖财务收款专用章; ③ 将结算单据与之相对应出库单符在一起，并在财务软件中已销售出库并结算的客户下推发票。
④ 如果结算客户没有开销售发票只有收款人、客户签字并盖财务章的《结算单》或是《收款收据》的，也要求在财务中下推销售发票并且是普通发票。
对外直接销售出库即客户本人或是采购单位到本公司购所需配件，客户不提供维修车辆，最后结算只有配件款。
收款员要求：
收款员在收款时要按照业务所开具的《配件销售结算单》收款，同时询问是否开具发票，如果开具发票将《配件销售结算单》客户联注明“发票已开”字样，收款后要在《配件销售结算单》、保管联签字并加盖财务收款专用章，在发票上加盖发票专用章;核对正确后将发票、《配件销售结算单》保管联交给客户;否则《配件销售结算单》客户联、保管联签字加盖收款专用章交给客户，并提示客户两月内可持《配件销售结算单》开具发票，过期将不允开具发票(客户要以《配件销售结算单》金额开具发票同时在此单据上注明“发票已开”字样)。如果客户将《配件销售结算单》丢失必须要求客户写出证明同时还将《配件销售结算单》财务联进行核实正确后，才允许开具发票。
对外直接销售配件部开始确认销售配件发货单，并打印交给会计添写配件销售结算单(三联)要求有明细返回《结算单》保管联并检查是否正确后并向客户交付配件录入《销售出库单》收款员客户交配件订金并开具收款检查客户名/签字人是否正确依据配件销售结算单收款或开具发票，并在收款结算单上签字加盖财务章将财务联留下是否有预交款?是否收现金冲减预交款结束会计每天核对保管打印的发货单是否有签字核对每天核对收款员所收到的结算单、销售发票、收款收据是否有签字并加盖财务章会计要求：
① 配件三级帐会计每天要认真核对保管打印的《发货单清单》，同时要与收款员所收到的《配件销售结算单》明细进行核对，核对正确签字， 如有差异向配件部或是收款员了解原因并要求配件部或是收款员写明情况必要时也由经理签字确认。
② 配件三级帐会计要对《发货清单》与财务中的《销售出库单》进行核实，对没有任何错误的单据依据《配件销售结算单》、发票下推发票并钩稽。如果开具的是《配件销售结算单》、普通发票要求在软件中下推普通发票，如是增值发票的要录入是专用发票。 客户维修出库即客户将要维修的车放在本公司维修部门将其车辆维修好，最后向客户结算的有配件款与工时费。 收款员要求：
收款员在收款时要按照业务所开具的《维修结算单》收款，同时询问是否开具发票，如果开具发票将《维修结算单》客户联注明“发票已开”字样，收款后要在《维修结算单》、保管联签字并加盖财务收款专用章，在发票上加盖发票专用章;核对正确后将发票、《维修结算单》保管联交给客户;否则《维修结算单》客户联、保管联签字加盖收款专用章交给客户，并提示客户两月内可持《维修结算单》开具发票，过期将不允开具发票(客户要以《维修结算单》金额开具发票同时在此单据上注明“发票已开”字样)。如果客户将《维修结算单》丢失必须要求客户写出证明同时还将《维修结算单》财务联进行核实正确后，才允许开具发票，后最后给客户开具出门证。 会计要求：
配件三级帐会计每天要认真核对《维修结算单》、发票签字是否正确有效，并即时与财务中相对应《销售出库单》进行核对， 如有差异向配件部或是收款员了解原因并要求配件部或是收款员写明情况必要时也由经理签字确认。核对正确后在软件中下普通发票，在下推发票时，只是配件款不含工时费。
客户维修销售配件部开始依据维修领料单，确认发货单/客户签字维修完毕后开具《维修结算单》/工时费并符有配件清单返回《维修结算单》保管联并检查正确后并向客户交付维修车辆，同时录入《销售出库单》收款员客户交配件订金并开具收款检查客户名/签字人是否正确核实《维修结算单》的配件款与工时费/开具发票，并开具出门证交给客户是否有预交款?是否收现金冲减预交款结束会计每天核对收款员所收到的《维修结算单》、销售发票、收款收据是否有签字并加盖财务章，并检查配件单与结算单是否符
外修抢险出库即客户通过电话与公司维修部联系请求援助，维修人员在现场维修完后客户当场结算，不再到公司去结算。
外修抢险出库维修部开始了解客户具体位置及车辆目前情况并填写《领料单》/经理签字现场维修完毕后填写《维修结算单》并有配件明细/客户在单据上签字确认并收款配件部依据维修《领料单》，确认外修抢险发货单并发货与《领料单》核对,并对有剩余配件验收入库，同时在维修结算清单签字依据财务确认的结算单录入《销售出库单》收款员核实《维修结算单》与配件清单是否填写正确并签字盖章返保管一联收现金结束会计每天核对收款员所收到的《维修结算单》及配件清单是否有签字并加盖财务章，同时检查配件单与结算单是否符
收款员要求：
收款员在收款时要按照业务所开具的《维修结算单》同时要符配件清单核实后收款。 会计要求：
① 配件三级帐会计要认真核对此种业务的《维修结算单》与配件清单进行核对，并认真检查是否有完整的签字人，特别是客户签字; 如有差异向配件部或是收款员了解原因并要求配件部或是收款员写明情况,如果有少收款时必须由经理签字确认。
②配件三级帐会计要依据《维修结算单》在财务软件中对《销售出库单》下推发票并钩稽。
索赔出库即客户车辆上某此已坏配件厂家是允许赔付的，先经销公司代厂家支付，最后向厂家索取已垫付配件款及工时费。
保管要求：
① 厂家专用配件索赔客户不同，专用索赔是厂家不向经销商索取配件款同为代管。
② 当期索赔业务不能索赔回来的业务要做调拨单调入到索赔仓，等到此业务索赔回来后依据《结算清单》在软件中录入《销售出库》。
③ 在索赔业务中《销售出库》单要与财务账面应索赔数相等，不许按实际索赔数出库。 收款要求：
收款员收到厂家《结算清单》时要在些单据上签字确认，将保管联返回并对厂家开具发票并加盖发票专用章，最后将签好字的《结算清单》财务联与发票符在一起同时交给会计。
会计要求：
配件三级帐会计要对此索赔业务认真核对检查签字是否正确，并对索赔差异报表进行了解分析;同时对厂家索赔《结算清单》与财务中保管所录入《销售出库单》进行核对正确后并下推发票。
索赔出库维修部开始维修工鉴定索赔配件，并填写《索赔申请单》/客户签字索赔员确定最后索赔配件情况并核实金额及工费，并在《索赔申请单》/签字，将休息发给厂家厂家最后确认的索赔单生成《结算单清单》并通知开发票/打印此打印差异报告分析其原因，并交与财务配件部依据厂家《结算单清单》做《销售出库单》收款员依据厂家《结算清单》开发票/在结算单签字确认会计将此差异记入账务核对账面应索赔数依据发票记账联记入收入并符《结算单清单》结束
赠品出库即在销售车辆时，免费赠送客户的精品或是对客户赠送的配件维修。
赠品出库销售部开始填写《赠品申请支领单》/经理签字否依据保管联录入《其他出库单》并打印配件部是否有货?/有货签字是会计签字并确认/留财务联与K3中的单据进行核对并记账结束
会计要求：
配件三级帐主要对赠品业务进行核实，检查是否经过公司主管负责审批及保管、支领人签字，同时要在与财务中与《其他出库单》进行核对，核实正确后将《赠品申请支领单》与保管确认出库的《其他出库单》符在一起为记账依据。(是否视同销售并交税?) 内部领用出库 即公司内使用的配件支领。
内部领用出库支领人开始填写《支领申请单》/经理签字否依据保管联录入《其他出库单》并打印配件部是否有货?/有货签字是会计签字并确认/留财务联与K3中的单据进行核对并记账结束
会计要求：
配件三级帐主要对公司内部领用业务进行核实，检查是否经过公司主管负责审批及保管、支领人签字，同时要在与财务中与《其他出库单》进行核对，核实正确后将《支领申请单》与保管确认出库的《其他出库单》为记账依据。
特殊业务流程：
ⅰ 在月末未修理完工的车辆(以下简称：在修车辆) 保管要求：
此业务类型由业务来管理，在结账时没有维修完的车辆并且配
件已支领出库，保管可以将此已支领的配件做《调拨单》调入在修仓中来处理，在月末盘点时，此仓库的配件不虚库存配件可不在盘点范围之内，但在盘点时如此仓有库存保管必须将没有财务人员签字的《支领单》拿出给会计核实是否相等。等到结算时依照《客户维修销售》流程处理。
会计要求：
配件会计在月末未盘点前要对此仓库进行检查是否有余额，如果有必须向保管索取配件《支领单》进行核实是否相等，如果不相等要求保管说明原因并找主管经理签字。
ⅱ 借件入库及还件处理
业务类型说明：在汽车维修时所需的件已用完，但来不急采购只好从其他公司去借件，等到公司采购配件入库后再归还此公司。
借件及还件业务配件部开始借时为0库存，填写《借件单》/保管/配件经理签字正常后为0库存，按《客户维修出库》流程正常采购按《采购配件》流程，库存不为0库存不为0，还件冲减库存/填写还件单/保管/配件经理签字会计核实《借件单》并签字将财务联留下核实《还件单》与原《借件单》进行核对/签字将财务联留下结束
会计要求：
① 配件会计要认真核实《借件单》签字手续是否完整，核实正确后签字将保管联返回保管，同时将财务联与保管打印的《其他入库单》进行核对，核实正确无误后符在一起交给主管会计记入“采购科目”视
同暂估入账。
② 在还件时，配件会计认真核实《还件单》签字手续是否完整，同时还要核对所对映的原《借件单》是否与还件单相同，完全相相符并在《还借单》签字，将财务联与保管打印的《其他入库单》红字符在一起交给一诗主管会计冲减暂估。
③ 配件会计要在财务中去核实《其他入库单》红字与蓝字商品名称是否相同合计金额是否为0，对此种业务类型的原始单据配件会计要每月汇总一起交给主管会计。
④ 配件会计在核实单据时如果存在还件与借件不是同一个商品配件，必须符有业务部门的文字说明经主管经理签字确认后，配件会计签字接收原单据。
3、配件核算业务处理：
配件三级帐在核算时先按照以下顺序核算：
外购入库核算----﹥暂估入库核算----﹥其他入库核算-----﹥出库核算
在外购入库核算时要求：检查是否存在有未钩稽的发票或是未审核单据并查明其原因;并将未审核的单据进行审核，对应该钩稽但未钩稽的发票进行钩稽，如果是发票先到了，可以不进行钩稽。
暂估入库要求：对商品配件进行暂估金额时，要与商品价值基础相等，不允许出现高暂估或是低暂估金额。
其他入库核算要求：其他入库业务主要是以借件业务才录入此单据，在借件入库时要以采购价格为入库金额。
出库核算时要求：必须检查所有入库单是否存在无单价的入库单、无审核的入库单等，如果存必须处理成有金额的单据。
全部核算完毕之后要核对采购发票不含税金额与发票相对应的外购入库单金额是否相等，如果不相等要找原因，直至相等为止，同时还要对同种单据的红字单据进行检查，查看其红单据原蓝单据的金额与红单据金额合计是否为0，如果不为0要找原因并做相应的处理直至合计为0为止;截止月末所有外购入库单未钩稽单据合计金额相等于《存货暂估汇总表》(如有按供应商核算的可以按照供应商核对)。
4、月末盘点处理：
在月末盘点前要求会计必须将配件帐务要全部处理完毕才可进行盘点工作。对配件部所提供的盘点表必须有填写金额一项;在盘点完毕之后会计、保管、主管负责经理在盘点表上签字，会计要对有差异的配件做出《盘点差异表》，向保管核对差异是否相同;此《盘点差异表》要求有保管、主管负责人、会计签字后同保管对此差异的说明分析上报主管总经理审批，待审批后由会计保存备档保存一份，另一份交财务主管。
5、报送相关报表及原始单据：
配件三级主要对配件入库业务与配件出库业务单据及外来原始单据分类上报财务主管会计：
入库业务上报相关报表及原始单据要求：
外购入库单汇总打印签字并上报表要附保管签字打印的入库单;要求打印《外购入库汇总表》(含成本并且是已发票部分单据)、《外购入库汇总表》(含成本并且是未到发票部分单据)、《外购入库汇总表》(含成本并且是未到发票部分单据);对以上单据必须认真核对后才可打，
此表可以从外购入库单查询置不同的过虑条件方能实现。如果存在借件入库的还要打印《其他入库单》及《借件申请单》并有主管领导签字。
出库业务上报相关报表及原始单据要求：
对于外直接销售出库、客户维修出库、外修抢险出库、索赔出库等业务要求将开发票部分与没有开发票的业务分开，有发票的称为有票收入，没有开发票的称为无票收入;首先将有票部分的发票、结算单、销售出库单并有完完整的签字人的单据附在一起记为收入依据;其次将无票收入的结算单据、销售出库单并有完整的签字人的单据附在一起记为收入依据。赠品出库、内部领用出库业务要求将有完整签字人的申请单原单与保管出打印其他出库单附在一起，同时还附上财务会计打印的《其他出库单分类表》赠品业与内部领用业务分类表。
盘点业务上报相关报表及原始单据要求：
月末盘点后，会计要向主管会计提供出盘盈表及成本金额、盘亏表及成本金额并有保管，盘点人、会计、主管经理签字一式两份，交主管会计一份，一份由主管会计签字后由配件会计留档一份。 最后，向主管会计提供一份本期《销售毛利润表》。
6、月末核对账务：
在月末结账出报表前，配件会计与主管会计核对以下账务：
1、 库存成本的核对，要求三级帐库存与二级账帐库存相等;
2、 当期所到的配件发票与配件三级账核对，要求已发票的采购相等;
3、 二级帐所记的收入要与配件会计在软件中所录入的当期销售发票核对(不含税)，要求收入相等;
4、 二级帐所记的销售成本要与配件会计在软件中《销售出库单》核对，要求成本相等;
5、 按供应商核对配件暂估金额，要求二级账配件暂估金额与三级《存货暂估汇总》相等。
第三篇：材料设备采购流程
1、各矿制定月计划：各矿每月末根据生产实际情况上报下月材料设备需求计划，公司组织评审;
2、周计划：各矿根据下周生产计划情况和月计划材料，按“一事一报” 原则上报下周材料设备需求计划;
3、材料请购报批流程：各矿每周上报1-2次材料请购单→矿长→生产部汇审→总经理审签→后勤部门及时根据材料设备申请单询价并报总经理审核价格后采购并严格考核质量;
4、急件流程：电话或网上扫描件传输形式报后勤部门→生产部审批→总经理审批→后勤部门及时根据各矿所需材料询价并报总经理审核价格后采购并严格考核质量→各矿在两天内补报告。
第四篇：设备采购管理流程
部门名称层 次部门节点主管单位物资管理部三级流程名称编 号责任单位设备采购管理流程项目部A开始BC技术装备规划需求调查使用计划重大装备进行可行性研究《可行性研究报告》组织论证编制设备购置计划编制设备购置申请总经理审批分管领导审批不通过通过按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息参与重大设备订货进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车结束结束实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
设备管理流程
部门名称层 次部门节点工程管理部二级集团工程管理部流程名称编 号公司设备管理流程项目部ABC制定设备管理制度制定施工设备管理制度制定设备管理细则审批设备购置计划重大设备配置论证设备需求计划调查设备需求计划监督检查设备订货编制施工设备购置计划编制维简设备购置计划检查、指导下属单位设备管理工作进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车建立设备管理台账审批设备报废申请报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划建立设备管理台账编制设备操作规程审批大修计划报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置设备报废申请报废设备处置编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
设备基础管理流程部门名称层 次部门节点工程管理部三级集团工程管理部流程名称编 号公司工程部设备基础管理流程项目部AB开始C开始建立设备管理台账建立设备管理台账编制设备操作规程编制设备操作规程检查、指导建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划报送设备统计报表报送设备统计报表掌握设备管理状况不通过进行待转让、报废设备技术鉴定不通过进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置审核提出设备转让、报废申请提出设备报废申请通过分管副总裁审批不通过结束通过转让、报废设备处置转让、报废设备处置结束结束按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
第五篇：设备备件采购流程的注意事项
设备是企业生产的工具，随着企业生产规模的不断扩大，设备的采购也就越来越多，企业总是在追求最小的投入带来最大的产出。但是，采购人员不懂设备，设备人员不懂采购，生产、设备、采购脱节等问题的存在，导致了企业采购的设备问题不断。新设备买回来用不起来，新设备达不到产能要求或合格率低，设备故障不断等许多问题接踵而来，看似低价的设备却带来昂贵的运行成本，“低成本采购”成为空谈!
企业在采购设备时，首先要考虑是否真正需要。看来简单的问题，真要做好并不简单。
某企业09年6月份的一份采购申请，要求在已经拥有8台空调6台除湿机的厂房内再增加2台除湿机，理由是近期湿度不达标。审查这个需求时发现湿度计没有检定，集中所有湿度计在一个位置读数竟相差6%。进一步检查发现，已有的设备中有2台根本就处于损坏状态，一台空调排水在室内，于是否决了采购申请，避免了额外的投资。
还有一家企业，某产品使用进口四折机完成四道弯折弯工艺，由于开发了一款新品，使其中两道弯尺寸发生变化，于是申请增加一台同样设备。审查发现通过原模具开槽的办法也可以满足新产品需求，于是否决了采购申请，避免了损失。
类似这样的问题在实际工作中大量存在，要求我们的申请部门、设备部门认真审查每一个需求，看是否真的没有其他解决办法，为企业节约每一份投资。
其次要考虑设备的档次定位，不同的背景，不同的用途要有不同的定位。参观通道是企业的窗口，当然要选用高档一些的设备，新产品开发使用的专用设备就要低档，避免新产品下马造成设备闲置;首次国产化的设备定位也要低档，避免项目风险。关于自动化水平不是越高越好，而是根据需要，就像现在好多相机、手机的功能根本没有有效利用一样，设备盲目追求自动化也会造成浪费。产品的适应范围也要根据实际确定，一概选择大范围适应势必会造成资金的浪费，比如加工中心的加工精度提高一点可能会带来价格上的大幅度增长;但预留过小又会造成不能适应生产规模扩大和新产品开发，所以，要请相关企划部门、研发部门等多部门参与评审。
需求提出阶段还有一个工期问题，往往许多生产部门不到最后不提申请，一旦提出马上就要求到位，这可能就是一个导致成本上升的隐患。任何项目都有成本、质量、工期三个相互制约的要素，被称为铁三角。除非是“政治项目”，比如大型工程典礼日期已定，工期就必须优先，一般情况下工期要给其他两个要素让路。下面这则案例足以说明问题：某企业新研发的产品要马上推出，需要一台专用设备，招标采购时由于中意的供应商(也是最低价)工期比要求的多15天而被否决。结果，设备到位后却由于工艺上的原因不能生产，设备闲置了20多天后才开始生产，为此企业白白多花了十几万元。所以，工期一定要综合各方面因素敲定，这也要求各个部门的充分协同和具备大局意识。
进入采购阶段，各个企业对此都重视起来，但往往很多风险不被认识，看似采购很有竞争力，其实浪费早已隐藏其中。
1.招标的风险
一般企业都在搞货比三家，需要注意的是尽可能避免某个领域长期使用固定的供应商，而且参与的厂家资质、能力要相当。有的业务经理为了流程“凑”三家，不在一个档次的东西本来就不能比价格。结果是，要么开标后明显的低价根本不敢用，但不选他他还会投诉你;要么就是把实力强的厂家拉来作陪衬，时间一久谁还会继续给你当“托”?所以，供应商网络更新一定是动态的，适时的，参与的厂家基本要处于同一个水平而且都有能力承担项目。现在行业发展非常迅猛，有的甚至几个月都有大的变化，及时掌握这些变化，就会使我们的网络具有竞争力。
现在各个企业基本上都有了自己的招标管理流程，也都很注意检查这些流程的遵守情况，甚至专门成立了内控部门。值得一提的是，监控不能只停留在表面，不要使这些流程成为违规行为的保护伞。
有这么一则案例：某机加工领域的一位供应商反映我们的一位项目经理吃拿卡要问题，说他人为操作现象严重。调查时发现，用户反映的领域很长一段时间大部分业务都给了甲供应商，查招标过程记录并未发现违规，都是密封标书，都在纪委监督下打开。进一步调查发现，他恰恰利用了这个程序保护，采取的办法有两个，一个是他多找厂家参与，开标后他偷偷筛掉一部分，另一个办法是给其他厂家错误的误导，如把精度、要求等过分夸大等，在他的误导下，他希望的结果就产生了。这时，监督流程反而成了他的保护伞。
所以，对采购的控制不能仅仅采取表面的、流程的、特别是外行的“监控”，关键还是要把项目经理们培养成德才兼备才行(首先就要把好选人关)。
2.选设备的风险：
设备采购要遵循四个原则
(1.)母本参照原则：所有的设备一定要有成熟的母本参照，特别要注意进口设备的国产化和新产品、新工艺方面。
(2.)锁定输出原则：不要单纯按供应商提供的专业数据签约，要把使用的最终需求写进去。
(三)采购谈判管理规范化的标准要求
1、效益性要求。对货源信息，要尽可能广泛收集，至少要覆盖有影响的主要厂商，以“货比三家”来保障物料购配的效益。所需物料总量规模比较大，或者单项采购数量规模比较大时，必须通过招标形式来完成货源信息的收集和采购谈判等一系列的供货商选择工作。能集中采购的物料，必须集中采购，以保证规模采购所能获得的折价效益。能稳定供货关系的，必须稳定供货关系，以保证连续采购的供货折价效益。
2、保障性要求。对供货商实行分级管理，一般要求分为三个层次：能直接大量供货的主供货商，只是小批量供货的辅助供货商，以及作为下一步选择的后备供货商。当主供货商的供货发生问题时，由辅助供货商和后备供货商提供物料供给。一方面把供货商之间的竞争引入到供货履约的监督中来，以保障供货质量和效益;另一方面避免发生任何形式的因物料购配导致的企业组织运行中断事件。
3、稳定性要求。对于主供货商、辅助供货商和后备供货商的选择，必须根据供货质量、价格、信誉、供货商的发展前景预测等四方面的内容，加权综合评价后进行选择。所选择的后备供货商必须在供货能力上保持一定的倍数限制，以绝对保证物料供给的可靠性。
4、严密性要求。与供货商谈判商定物料供货协议草案，内容必须具体、严密，对物料的品类、型号、质量、数量、供货时间、交货地点、付款方式、验货程序等内容都必须明文界定，以为供货履约提供.
某厂在采购一台检漏设备时，希望节拍在5分钟以内，但在厂家专业人员的信誓旦旦之下，就仅仅按厂家的技术参数签了合同(过程指标很细，没有涉及节拍)，结果，节拍到了15分钟，双方就此反反复复多次协商不通，设备至今闲置。
(3.)事前论证原则：采购前要组织相关部门充分论证可能遇到的风险加以规避。第一要注意技术要求的正确转化，实事求是，不夸大不缩小。要求提的过高会导致采购成本上升，过低不能满足要求。第二要注意标准化问题，对新采购设备使用的部件品牌、规格要限制，要考虑与公司现有的部件品牌、规格的整合，可能的情况下，尽量减少公司使用备件的种类。一般来说要禁止供应商非标元器件的使用和程序的加密。
(4.)事后检验原则：技术协议要逐条验收，参加验收人员实行追溯制。需要注意两点：一个是隐蔽工程的验收，一个是极限参数的验收。如某总装线规定了节拍要求，但由于人员技能、工艺等原因，设备运行几个月了，这项指标还是不能检验，这种情况下可以以备忘录的形式留存，其他验收完成后通过。
除此之外，招标时要注意遵循无倾向性原则(不能简单的就某厂家的产品参数作为招标要求而限制了其他厂家)和无理解歧义原则，更重要是供应商的选择原则。
(1)对于简单的设备采购可以使用“选低价原则”，就是谁的价格低选谁的，这是很多企业都在用的，这里的价格不仅仅是买设备的一次性投入，要看综合运行成本(包括能耗、合格率等)，要看付款方式、保险、运费、服务、随机备件、以后的备件供应等许多因素。
(2)复杂程度高的设备不仅要比较价格，还要比较其方案、配置等技术要素，使用“评高分原则”。如价格占70%，最低价满分，其他与之相比，每高出10%减10分。技术方案、配置、业绩、规模、投标的偏离度等占30%，组织评委对每个厂家进行评价，背对背打分。两个分数合计，得分最高者中标。
供应商选择是采购的核心环节，选用规则一定要提前设定，决不可事后根据结果倒推。
总之，设备采购是一项技术性很强，商务技能要求也很高的工作，需要跨部门合作，需要技术人员、商务人员的通力配合和项目经理的一票到底的高度负责!