制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《收银员的管理管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：收银员的管理管理制度
收银员的管理管理制度
一、 工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、 职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、 职业规范：
1、 准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、 收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、 工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、 当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、 熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、 每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、 爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、 除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、 运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、 以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、 岗位职责：
1、 遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、 熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、 规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、 热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿 到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、 收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、 听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。
7、 不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。
8、 不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。
9、 妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。
10、 每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。
11、 因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。
12、 了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。
13、 收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。
14、 遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。
五、 收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。
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第二篇：收银管理软件常见问题的解决方法
1.SQLserver安装的时候提示：“以前进行的程序创建了挂起的文件操作，运行安装程序前，必须重新启动”，重启后仍然无法继续安装
解决办法：原因是安装程序在先前的安装过程中在系统注册表留下某些信息，导致不能安装。双击光盘中”SQL2k安装挂起问题.reg”之后点确定即可继续安装。
2.无法进入前台收银系统或无法开钱箱
解决办法：一般可能是打印机没有正常开启或缺纸或未联机。装好纸正常开机就行了，如果联机指示灯未亮则按下联机键即可。另打印机如出现故障，也会出现以上现象。
3.打印小票时，不能及时出票，只能打印一半，或者延迟打印
解决办法：可能是安装了打印机驱动造成。因程序已经内置了驱动，无需再装打印机驱动，删除该打印机驱动即可。如果是其它打印机，则可以将该打印机驱动端口改为pos小票打印机以外端口即可。
4.天象软件无显示正式版或进入后台后，无法打开报表及单据
解决办法：未插入加密狗或未启动天象伺服器或未进行软件注册.如果安装有网络防火墙，未放行时也会出现此种情况。
5.提示无法找到加密狗
解决办法：检查加密狗是否插好，或重新插拔一下或更换另外一个USB口插入后重启计算机。
6.天象前台收银系统启动时提示初始化失败
解决办法：此故障一般是因为修改过后台的帐套名数据库名或者更改过服务器机器名造成，将前台安装目录中PosClient.ini该文件删除后，重新配置前台即可。建议不要随便修改机器名或数据库名。
7.进入前台之后无法进行扫描商品及收银操作
解决办法：此现象一般是因为之前班次的收银员未交班而强行登陆前台造成;用之前收银员的工号登陆进入，交班后即可。
8.帐套管理点确定时无法登陆
解决办法：可能是SQLserver服务器未启动或者是SQLserver启用了非混合验证模式，卸载后重新安装SQLserver即可。
9.前台启动时提示表XXX下载失败
解决办法：一般是由磁盘空间不足引起，进入帐套管理点删除备份即可(注意千万不要点删除!!否则会删除当前帐套)。
10.前台无法交班，提示单据尚未上传完毕
解决办法：如果稍候仍然不能交班，则可能是前台数据库被损坏或数据库中有非法记录!点”开始〉程序〉天象CMS商业管理系统超市版〉前台数据库修复〉点压缩修复，一般即可进行修复”，如果仍然不行，则使用前台数据库修复中的重建数据库修复即可。但可能因
此而丢失前台收银数据!
11.后台系统无法登陆及进入，并提示：”连接数据库出错”
解决办法：系统在初次安装使用时候，提示此信息则需要进行连接配置.如果是后期正常使用后提示此信息，则首先检查服务器端(如单机版则是本机)是否sqlserver2000服务管理器是否正常启动(正常启动后图标中为绿色三角形)，如果没有启动则是sqlserver数据库服务器本身出了问题;另外还有一个是服务器机器名是否被修改，如果修改了服务器名则需要重新配置连接.另外打开sqlserver企业管理器中，仔细检查数据库中是否有被置疑的对象，如果有，则可能是相关帐套数据库本身被置疑或者损坏了，需要进行相关修复操作!
12.升级过程
解决办法：第一步前台交班并确保数据已经全部上传，第二步，后台数据库备份(预防万一)，第三步，退出天象伺服器，第四步，升级后台数据库脚本，第五步，覆盖安装前台后台服务器程序，第六步，前台数据库重建一下(目的是更新前台数据库版本)，第七步，检查一下权限设置.3.0版升级为4.0后，权限需要手工再补充一下!! 第八步，检查一下前台是否正常下载数据，数据是否能正常上传!!后台是否能正常建立基本资料及正常开单等。
13.天象后台启动后，登陆窗口显示不了或者显示不全
解决办法：该窗口显示不了，一般是在xp或者vista系统下，使用vista风格桌面或者其它非xp标准或者经典桌面主题，导致程序的窗口无法正常显示!在桌面上点右键〉点属性〉改主题为Windows经典或者标准等主题即可解决!
14.前台收银交班数据和后台查询销售数据为何不一致
解决办法：首先请确认查询的时间范围是否一致，查询报表对象是否正确!然后检查前台数据是否正常上传(网络版断网或者数据库损坏情况下，有可能导致前台数据无法上传)，再者有可能是电脑日期被随意篡改之后，导致前台营业数据和后台不一致!!因为电脑是按时间统计数据.如果之前有篡改过日期，导致日期错误，有可能会导致之前的日期和现在的日期数据合并在一起，从而导致数据查询不准确!!
15.小票打印机打印乱码
解决办法：打印乱码有可能是打印线缆松脱，接触不良，或者安装了不适当的驱动或者前台设置中选择了不适当的打印机驱动造成!
16.sqlserver2000无法启动
解决办法：死机/突然断电或者磁盘故障等均可能导致数据库损坏，从而造成无法启动sqlserver服务的现象!确认没有其它应用数据库的情况下，将sqlserver2000卸载，(卸载后删除c盘的安装目录例如C：Program FilesMicrosoft SQL Server)然后再重新安装sqlserver2000后，再打开企业管理器，将天象CMS商业管理系统中的DATA目录下的数据库附加即可!该操作必须具有一定电脑知识，请在专业人士指导下进行!
信息来源：商业管理系统网
原文地址：
第三篇：收银员管理制度
1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象
2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求
3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误
4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。
5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全
6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。
7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。
8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。
9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。
10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行
11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整
12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚
13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责
14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失
15.服从上级领导，积极配合上级分配的其他工作
第四篇：收银员管理制度
一、 发票，发票是客人在消费后，向客人出具的凭证，为加强发票管理制度特制
订以下细则：
1、 客人在公司所属单位消费后，根据客人要求由由收银员开具统一发票。
2、 收银员代表我公司向客人开具发票，要规范，认真，负责，按照客人实际结账金额为客人开具发票。
3、 使用发票要严肃认真，不得随意作废，不得转借。
4、 如未经财务同意，多开发票，当值收银员赔偿应付税金额，并加罚现金50元。
5、 客人在本公司消费时，当日开具发票，过期一律不准开具发票。
6、 发票存根联与结账联装订在一起。
7、 如有客人提出多开发票时，经财务同意，按多开金额的10﹪收取客人的应交税金。
8、 客人没有提出发票要求，不予主动提醒或开具发票。
9、 客人入住时必须交押金，如不收押金，造成现金短款，由收银员负责赔偿，不得短入财务。
10、特殊情况(押金)由总经理批准。
二、收银员行为规范：
1、 每班次提前十分钟上岗，不迟到不早退。
2、 工装穿戴整洁，化淡妆，佩戴工牌。
3、 按部门规定的上班时间提前进行指纹打卡。
4、 早班人员上岗后，开启所有收银设配检验装置，确保在营业中能够正常运行。
5、 工作中遇到难解问题，不得擅自主张，需请示上级领导，经批准后方可执行。
6、 禁止非正常因素进入后台数据库操作。
7、 上班时间文明用语，客人来前台结账时，面带微笑，站立服务，用普通话与客人交流，禁止聊天，接打私
人电话，吃零食等不文明举动。
8、 热爱集体，团结同事，尊敬领导，主动问好，工作中不能附带个人情绪，期间洋溢激情，提高工作热情，
平稳思想心态。
9、 遵守各项财务管理制度，认真负责做好本职工作。
三、 收银制度：
1、 准确快速的做好结算制度;严格按照各项规章制度办事，在收银时自觉遵守财经纪律和财务制度对于违反
财务制度和财务纪律的事件要敢于揭发，起到有效监督作用。
2、 收款过程中做到快速准确，对于各种银币验明真伪。
3、 每日收入现金必须如实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实想上进汇报。
4、 每班营业结束时，必须认真核对报表数字与时收数据是否一致，并做好交班工作，认真填写交款清单，钱
数与清单一致。
5、 爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算机、验钞机、发票打印机等)并做好清洁保养工作。
6、 做好营业前、营业后收款岗位内外卫生，保持工作区域的整齐洁净。
7、 收银员不得携带现金上岗。
8、 收银台除公司必须放置物品，不可放置任何私人物品，上班时间，不可擅离收银岗位，确实需离岗，申报
经理，做好离岗登记。
第五篇：收银员管理制度
第一节收银员管理
第一条岗位设置
各经营、运作部门应设置一名收银员，需入职半个月以上, 若区域人事部安排实习生担任收银员职务的，需保证该实习生签订的实习协议期限在4个月以上(含4个月)，另需岗前学习7个工作日(包含在入职半个月内)且通过财务部考试方可上岗，收银员更换时需得到财务部与人事部的批准。
第二条工作职责
1、负责部门营业款的收取、登记、保管、上缴和部门备用金管理;
2、负责部门支票的保管、上交;
3、负责部门发票的申请，财务联的整理及寄出工作。
4、负责部门现金折让、月结折让、到付折让的支付及代收货款的退款跟踪;
5、负责监督部门更改单起草人打印更改单，待部门经理签名后粘贴在财务联后;
6、负责部门单据的领取、使用、登记、保管工作;
7、负责保管部门保险柜的钥匙和密码;
8、每天下班前整理当天营业收支款，并最迟于第二天上午12时前收银确认(集中接货部分单号应于集中开单查询组汇款后次日12点前收银确认);
9、每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户，晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的，暂存入收银员卡，最迟在收到款项的次日上午10点前转入子公司账户
10、每天下班前对部门现金进行盘点且最迟次日上午10点前将盘点表发至审核会计;
11、财务部要求的其他涉及财务事项;
第三条收银员卡办理要求
1、收银员卡办理后需与公司签订《个人账户说明》，此卡从办理之日起，不能提供给客户，只允许办理公司内部的资金往来业务(仅指用于缴纳税款的需要向服务检查组经理备案)，不允许个人款项的存取。
2、收银员卡尽量选择与对应子公司开户行同行、无限额或者额度较大的银行，以免影响部门资金转出。
3、所有收银员卡要求办理网上银行和网上支付功能，可以实现个人对公转账和向公司支付宝账户汇款。部门收银员应妥善保管网银密码以及USBKEY，对其负保管责任;
4、部门柜台库存现金不应超过公司规定金额(华东、华北、西部10000元为限，其余5000元为限);
第四条业务操作规定
1、部门需设置“现金交接本”，用来登记每天收到的营业款、每日支出及结余情况，收入
主要包括营业现金收入、小票类现金收入、收应付代收款、客户现金还款等。支出是指手续齐全的各类现金支出，结余是指收银员下班前部门柜台库存的现金及收银员卡余额情况。
2、收银员需休假或培训的，应在休假或培训前与部门代理收银员做好交接工作，代理收银员在代理期间必须做到每天盘点，汇款、收银，并严格按照要求在现金交接本上进行登记，待收银员上班后，交接双方立即签名确认。
第五条工资待遇、考核
1、收银员岗位补贴标准：每月收银员岗位补贴固定为250元，收银员或代理收银员根据享受福利天数折算，补贴数据由各区域财务部负责收集、整理、提交。
例如：沈阳派送部，2010年9月应出勤25天，该部门收银员张三享受福利出勤天数为23天，剩余2天是部门营业员李四代理收银员工作，则
张三9月收银员补贴=250*23/25
李四9月代理收银员补贴=250*2/25
第六条收银员长、短款处理办法
1、现金盘点为长款的，第一时间上报给会计，并同时将长款金额上缴资金部。
2、现金盘点为短款的，第一时间上报会计，金额超过10元的，由审核会计上报差错且协助清查，清查期限为十五天，超过十五天未查明原因的，收银员承担20%，部门经理承担20%，其余入部门费用。
3、对出现短款金额在10元以上且找不到原因的部门，由财务部经理出具盘点清查报告给财务部总监，汇报盘点清查情况。
第七条责任规定
1、收银员或代理收银员应把库存现金存放在部门保险柜或暗格或带锁抽屉中(规定限额内)，不得将其带回家，私自将库存现金带回家中的，对责任人负激励100元/次，部门经理负激励50元/次，奖励发现人10元/次。
2、若收银员工作中出现款项被抢、被盗等，经部门经理、差错处理组、财务部共同核实，非人为造假的，责任人承担损失金额的20%;人为造假的，视为人品问题处理，对责任人员给予开除，并承担全部损失金额。
3、如有违反以上其他规定的，对责任人负激励30元/次，奖励发现人10元/次，若对公司造成损失的，部门经理承担损失的30%，责任人承担损失金额的20%，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除，剩余入部门费用。
第二节收银员存款管理规定
第一条新开部门收银员卡的开户银行须选择能卡密分离存款的银行(含银行柜台与自动柜员机的无卡存款与不需要取款密码的有卡存款，以下简称卡密分离存款);
第二条对已使用卡密分离存款的营业部，自发文之日起，统一使用原方式存款，包含收银员本人存款;
第三条对自动柜员机无卡存款需输入取款密码的部门，需报区域财务部高级经理核实，核实方法为输入取款密码之外的任意6位数字，如存款失败，则收银员休假时可交接取款密码给代理收银员，收银员卡由部门经理保管，如存款成功按第二条操作;
第四条不能卡密分离存款的营业部，如晚班营业款超过库存限额，处理方式为：
1、开户银行有自动柜员机并且存款需卡和密码的，报区域财务部高级经理备案，同意后由部门经理陪同收银员存款，存款后卡交由部门经理保管;
2、由部门经理安排专人值班确保资金安全，次日10点前将营业款存入收银卡;
第五条每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户，晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的，暂存入收银员卡，最迟在收到款项的次日上午10点前转入子公司账户;
第六条因不同银行对财付通充值每日限额不同，如当天收取营业款大于每日限额时，超出部分当天通过网上银行转账至公司账户;
第七条收银员休假由代理收银员负责将营业款汇至公司账户，具体方式可选择：
1、使用财付通汇款。收银员可将U-key与网银密码交接给代理收银员、网上银行支付密码(不能与取款密码相同)交接给部门副经理/经理，两者不能为同一人，由部门副经理/经理进行监控，审核无误后输入支付密码进行转账交易;
2、银行柜台汇款。由代理收银员在16点前到银行柜台通过对公业务窗口将营业款汇入对应子公司账户，不交接U-key与网上银行登录密码与支付密码;
第八条如有违反以上规定的，对责任人负激励30元/次，奖励发现人10元/次，若对公司造成损失的，部门经理承担损失的30%，责任人承担损失金额的20%，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除，剩余入部门费用。
第三节收银员培训管理规定
第一条：收银员岗前学习以七个工作日为一个周期。部门经理与各区域财务部负责安排，由区域财务部指定收银员做导师，新收银员岗前需随导师学习五个工作日。与导师学习结束后，由收银员辅导员进行为期两天的岗前辅导并安排考试，辅导及考试内容由财务培训管理组提供，不及格者继续下一周期学习，若连续两次考试不及格，则区域财务部提交区域人事部另选派人员。
第二条：新收银员任职一个月后参加人事部组织的新收银员培训，由收银员辅导员向人事部提供培训人员名单、课程及讲师安排。各区域人事部负责通知、组织培训并对培训情况进行公告。收银员因部门已有一人在参加培训、病假、事假等假期、正在找点的储备人员不能参加新收银员培训，按《培训管理制度》走培训请假工作流，其它原因不允许请假，各区域人事部应予以
退回，收银员必须参加一次新收银员培训。
第三条：各区域财务部及收银员辅导员负责收银员的后续培训工作，至少每周一下发一次岗位学习资料。收银员必须主动学习各区域财务部及收银员辅导员下发的课件、案例、文件制度等学习资料，部门经理及收银员辅导员进行督促。
第四条：每月区域财务部对小区财务检查最后一名部门进行集中培训一天，偏远区域的部门需与财务部协商培训方式，培训地点、课程、讲师由区域财务部选定，讲师可以为收银员辅导员、财务会计或区域优秀收银员，训前培训后须进行测试，试卷由财务培训管理组提供，区域财务部对试卷负有保密责任，对于检查不是最后一名的部门，但部门经理提出参加培训需求，区域财务部可根据培训人数及检查问题进行评估确定是否安排培训。
第五条：部门须指定一名代理收银员，履行收银员参加储备、新员工培训类、以及休假期间职责，代理收银员需主动学习交接、现金盘点、应收账款还款等收银员知识，同时部门经理也可安排代理收银员参加每月财务组织的相关培训。
如果收银员辅导员过失未履行以上职责，负激励10元/次，区域财务部负责人负激励20元/次，财务培训管理组未履行以上职责，负责人负激励20元/次，区域人事部未履行以上职责，部门负责人负激励20元/次，部门经理须配合区域财务部以上工作，无故推迟、不安排或不履行，负激励20元/次。