第一篇：考核工作规范范文
会计基础工作规范考核自查报告
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为长效保证财务工作质量，加强财务监督检查，夯实会计基础工作，促进企业规范运作，根据《关于印发XX股份有限公司会计基础工作规范的通知》文件精神，以及公司财务交叉检查工作安排，XX公司于20xx年6月21日对XX公司进行了会计基础工作规范财务检查。
现将检查情况报告如下：
一、组织实施情况
根据文件精神，20xx年6月，我公司成立了财务交互检查小组，具体人员如下：
组长：张红
省公司财务主管：余青
成员：高红、张英
此次财务交互检查，主要对20xx年和20xx年1-5月份财务工作进行互查，通过检查相关文件以及文件的执行情况，翻阅凭证、现场询问、报表核对等方法进行。XY的相关工作人员给予了积极的配合和支持。
二、本次财务交互检查的具体情况
会计机构
1、XY公司独立设置了财务部门,,目前该部门设财务主任1名、专业会计人员2名、出纳1名;制订了《财务部岗位分工表》。
2、财务人员调动，有工作交接表，签字齐全。
3、办公场所配备符合基础规范要求。
、公司各项内部管理制度的建设和执行情况：
1、全面预算管理内部分解执行情况：XY根据省公司下达的20xx年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解，预算落实到各部门。
2、财务管理制度：经与本公司财务沟通，XY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行，内部未制订相应的财务管理制度。
会计基础工作方面：
通过对凭证的检查，主要发现以下问题：
1、会计原始凭证不齐全，如20xx年6月转账45#中，陕西昊晨建设公司的工程款9万元无风险管理部审计报告。 整改建议：根据省公司风险管理部要求，超5万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐。会计人员对超5万元工程支出需提请省公司风险管理部进行内部审计后方可列帐。
2、外来原始凭证在编制完记账凭证后，未加盖证明已报销的印章。
整改建议：外来原始凭证在编制完记账凭证后，会计人
员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章，避免造成附件重复入账等问题。
3、20xx年6月转账54#的原始凭证中，由“双生通鼎货运部”出具的金额为的发票中加盖的是财务专用章，未加盖发票专用章。
整改建议：《根据中华人民发票管理办法》规定，自20xx年2月1日起，除金融行业、正规邮政部门收据等特殊票据类型外，合法的发票上只能加盖开票单位的发票专用章。
4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司发文号为XX陕20xx年16号文)由“XX有限公司物流分公司”更名为“XX服务有限公司中捷科贸分公司”，而20xx年6月转账47#、转账51#、转账52#、转账53#凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。
整改建议：对外取得的发票，必须字迹清晰，其记录的内容必须真实、准确。对外取得发票的审核应该严格按规定执行。
5、银行调节表中存在的调节项无摘要和产生日期，20xx年6月2833户银行对账单无银行业务专用章。
整改建议：银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期，银行对账单应附原件。
成本费用方面
1、20xx年6月银付27#、12月银付4#中招待费发票台
头为“陕西XX贸易有限公司”应列支在存续账目，不应该列支X分公司。
整改建议：费用的列支应该尽量做到准确无误，保证账实相符。
存货管理
严格执行存货管理制度，按规定计价，收发、请领手续齐全，财务部门定期与业务部门对账，对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。
资金管理办法
执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算，按期与银行对账相符，无悬账和不符情况，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。
收入管理方面
收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算，无不合理提前和滞后入账现象，无截留、挪用和私设小金库的现象。
往来帐款管理与核算
内部交易内部往来核对一致并充分抵销，关联交易核对一致。
固定资产管理
严格按照固定资产管理办法进行管理，按规定进行会计核算，新增固定资产正确计价，入账及时。后期折旧处理严谨合理，定期进行固定资产实物盘点，对于盘点结果按规定进行及时处理。
税务管理
1、印花税计提错误。印花税率对物流、仓储收入印花税均按‰计提，而仓储服务费印花税率为1‰。
整改建议：应按不同的税目正确计提税金。
档案管理
1、历年会计档案均在企业会计机构处保管。
整改建议：按照企业档案管理制度规定，企业档案管理部门应该定期接收会计档案，对封装整理完毕的会计档案进行统一编号，归档管理，保证会计档案的安全、保密。
三、总结
通过此次财务交互检查工作，可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改，提高了财务工作质量，降低了外部审计的风险。
在此次财务交互检查工作过程中，我公司也对发现的问题进行了总结，避免在日后工作中出现类似错误，同时，也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了学习和借鉴。
XS分公司
20xx年7月12日
第二篇：收费窗口规范化服务考核工作自查报告
收费窗口规范化服务自查报告及昌泰公司的指示和要求，我所决定在收费窗口开展规范化服务达标活动。我所根据局《关于做好2009年度收费窗口规范化服务考核工作的通知》的精神及要求标准，在第一时间成立了考核机构并制订了《收费窗口规范化服务考核细则》，并按规范服务操作、推进班组考核、提升业务水平要求标准对征费室从硬件、软件等各方面进行了全方位的自查，对其中存在的问题进行了有效整顿。现将本阶段自查的工作措施及情况归纳整理如下：
其次，在规范化服务标准的具体学习措施上下功夫。每星期利用
二、五学习的时间，认真组织全所员工学习了《收费窗口规范化服务考核细则》，全体员工对此都高度重视，利用
二、五学习时间逐章逐条的学习，大家认真聆听考核细则，并展开了热烈讨论，针对规范的贯彻执行发表了各自的看法和建议。为使这次活动不仅仅成为一次从上到下的达标，而是真正激发员工的热情，提高员工的认识，我们力求使规范的精神切实落实到每个员工的思想中、工作上。同时，组织员工站在车主的角度上审视自身服务上的不足，开展自查自纠的讨论，从而使员工们认识到服务质量和车主的满意度是企业成功的决定要素，从而以高度的热情和自觉性投入到工作中去。最后，我们加强了对员工日常操作的检查监督，特别是在着装及文明用语方面的检查，并加强了在达标活动中先进个人的表扬，通过上述措施使员工从思想上认识到提高服务水平的自觉性。
第三，加强对硬件即服务设施环境的维护工作。我所对收费岗亭、广场环境及设施进行了检查和维护，与相关部门联系，将灯、电、线等设施调备正常，确保设备能够正常使用。对内部岗亭卫生，加强值日制度的检查，确保桌面、内部物品摆放符合规定，做到窗明几净。此外，我们还多次组织全所员工对收费岗亭的环境进行了彻底的清理，保证不遗漏任何角落，为车主和员工营造一个整洁干净的收费场所。
最后，认真开展对规范化服务的反馈调查。调查车主对我所文明服务的满意程度，并征求相应的意见建议，进行车主服务满意度的问卷调查。
【范文网】
综上所述，我所经过细致的总结和评估，认为已符合达标条件，现向行领导提请达标申请，望领导批准。
第三篇：收费窗口规范化服务考核工作自查报告
收费窗口规范化服务自查报告及昌泰公司的指示和要求，我所决定在收费窗口开展规范化服务达标活动。
首先，高度重视规范化服务认识，加强职工政治思想教育。8月18日，我所迅速召开了全体收费事务会，传达了《关于做好20xx收费窗口规范化服务考核工作的通知》文件精神，明确收费窗口规范化服务操作标准，建立健全日常监督检查机制，提高业务技术水平，规范收费纪律，做到“三个服务”和“五个统一”。同时，坚持提高员工的政治思想教育;充分发挥党、团员的先锋模范作用和带头作用，坚持开展班组文明服务学习，使员工正确认识文明服务在工作中的重要性，在思想上、行动上爱岗敬业，做好生力军。
其次，在规范化服务标准的具体学习措施上下功夫。每星期利用
二、五学习的时间，认真组织全所员工学习了《收费窗口规范化服务考核细则》，全体员工对此都高度重视，利用
二、五学习时间逐章逐条的学习，大家认真聆听考核细则，并展开了热烈讨论，针对规范的贯彻执行发表了各自的看法和建议。为使这次活动不仅仅成为一次从上到下的达标，而是真正激发员工的热情，提高员工的认识，我们力求使规范的精神切实落实到每个员工的思想中、工作上。同时，组织员工站在车主的角度上审视自身服务上的不足，开展自查自纠的讨论，从而使员工们认识到服务质量和车主的满意度是企业成功的决定要素，从而以高度的热情和自觉性投入到工作中去。
第三，加强对硬件即服务设施环境的维护工作。我所对收费岗亭、广场环境及设施进行了检查和维护，与相关部门联系，将灯、电、线等设施调备正常，确保设备能够正常使用。对内部岗亭卫生，加强值日制度的检查，确保桌面、内部物品摆放符合规定，做到窗明几净。
最后，认真开展对规范化服务的反馈调查。
第四篇：中组部关于印发规范考核工作的通知
中组部：改进地方领导班子和干部政绩考核工作
来源：中国新闻网
2013.12.09
日前，经中共中央批准，中央组织部印发《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》(以下简称《通知》)，规定今后对地方党政领导班子和领导干部的各类考核考察，不能仅仅把地区生产总值及增长率作为政绩评价的主要指标，不能搞地区生产总值及增长率排名，中央有关部门不能单纯依此衡量各省(自治区、直辖市)的发展成效，地方各级党委政府不能简单地依此评定下一级领导班子和领导干部的政绩和考核等次，对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核。
《通知》要求完善干部政绩考核评价指标，根据不同地区、不同层级领导班子和领导干部的职责要求，设置各有侧重、各有特色的考核指标，把有质量、有效益、可持续的经济发展和民生改善、社会和谐进步、生态文明建设、党的建设等作为考核评价的重要内容，加大资源消耗、环境保护、消化产能过剩、安全生产等指标的权重，更加重视科技创新、教育文化、劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况的考核。
《通知》要求，加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标，强化任期内举债情况的考核、审计和责任追究，防止急于求成，以盲目举债搞“政绩工程”;注重考核发展思路、发展规划的连续性，把积极化解历史遗留问题，是否存在“新官不理旧账”“吃子孙饭”等问题，作为考核评价领导班子和领导干部履职尽责的重要内容。《通知》提出，要加强对政绩的综合分析，辩证地看主观努力与客观条件、前任基础与现任业绩、个人贡献与集体作用，既看发展成果，又看发展成本与代价;既注重考核显绩，更注重考核打基础、利长远的潜绩;既考核尽力而为，又考核量力而行，全面历史辩证地评价领导班子和领导干部的政绩，注意识别和制止“形象工程”“政绩工程”，防止和纠正以高投入、高排放、高污染换取经济增长速度，防止和纠正不作为、乱作为等问题。
《通知》明确规定，选人用人不能简单以地区生产总值及增长率论英雄，不能简单地把经济增长速度与干部的德能勤绩廉画等号，将其作为干部提拔任用的依据，作为高配干部或者提高干部职级待遇的依据，作为末位淘汰的依据。
《通知》规定，要对违背科学发展的行为实行责任追究，对拍脑袋决策、拍胸脯蛮干，给国家利益造成重大损失的，损害群众利益造成恶劣影响的，造成资源严重浪费的，造成生态严重破坏的，盲目举债留下一摊子烂账的，要记录在案，视情节轻重，给予组织处理或党纪政纪处分，已经离任的也要追究责任。
《通知》要求各地区各部门规范和简化各类工作考核，切实解决多头考核、重复考核、繁琐考核等问题，完善考核评价制度，抓紧清理和调整考核评价指标，废止不符合中央要求的制度规定，树立正确的考核导向，使考核由单纯比经济总量、比发展速度，转变为比发展质量、发展方式、发展后劲，引导各级领导班子和领导干部牢固树立“功成不必在我”的发展观念，做出经得起实践、人民、历史检验的政绩。
第五篇：农作物种子质量检验机构考核工作规范
附件2：
农作物种子质量检验机构考核工作规范
(征求意见稿) 第一章 总 则
第一条 为了规范农作物种子质量检验机构考核工作，保证能力考评工作质量，根据《农作物种子质量检验机构考核管理办法》，制定本规范。
第二条 本规范适用于农作物种子质量检验机构(以下简称检验机构)的能力考评，包括首次考评、扩项考评和复查考评。
本规范不包括检验机构考核申请受理、审查决定、变更延续等行政许可办事程序。
第三条 省级以上人民政府农业行政主管部门(以下简称考核机关)组织的检验机构能力考评工作，应当遵守本规范。
第四条 检验机构的能力考评，应当遵循统一要求、客观公正、科学规范、保证质量的原则。
第二章 考核准备
第五条 考核机关受理检验机构考核申请后，将检验项目范围说明和检验机构联系方式等相关材料转交国家农作物种子质量检验中心(以下简称国家中心)，并通知其准备能力验证试验样品。
预先参加全国比对能力验证活动并取得满意结果的，检验机构凭能力验证结果报告向国家中心办理简化能力验证考评项目或者免除能力验证考评的证明。 第六条 国家中心根据《农作物种子质量检验机构能力验证办法》，制备一组质量已知值的能力验证试验样品。
第七条 考核机关根据检验机构检验范围，在兼顾考评员经历和就近安排的前提下，从国家中心建立的考评员数据库中指派考评员，指定考评组长，成立考评小组，并将检验机构申报的质量手册和相关材料转交给考评小组进行文件审查。
第八条 考评小组应当通过申请材料对检验机构的工作范围、检验资源、管理体系运作所覆盖的范围等内容进行全面了解，为文件审查和现场评审工作有条不紊顺利开展做好准备工作。
第九条 考评组长根据第八条负责编写现场评审计划。现场评审计划包括目的和范围、评审依据、考评小组成员分工、评审程序和方法、评审活动日程表、评审工作有关纪律要求等内容。
第十条 能力验证和文件审查工作可以同时进行。能力验证和文件审查考评通过后，方可安排现场评审。
第十一条 考核机关与检验机构商定现场评审时间，批准考评组长编写的现场评审计划，向检验机构和考评小组下达现场评审通知。
第三章 能力验证
第十二条 国家中心根据考核机关通知向检验机构提供能力验证试验样品以及相应的检验指导书、结果报告单。
第十三条 检验机构在规定的时间按照《农作物种子质量检验机构能力验证办法》规定完成验证样品的检验工作，并向国家中心报送检验结果。
未在截止时间报送检验结果的，国家中心将督促其报送，并向考核机关报告，考核机关可以顺延《农作物种子质量检验机构考核管理办法》第十四条规定的时限。
第十四条 国家中心通过统计分析，对检验机构报送的检验结果作出能力验证考评合格和不合格的判定。
第十五条 能力验证考评不合格的，考核机关终止考核工作并通知检验机构。 第十六条 能力验证考评不合格的检验机构应当认真查找和分析偏离原因，采取有效措施加强人员培训，加大检验练习，严格控制检验过程质量，确保检验结果准确可靠。落实整改措施并验证整改结果后，方可再次提出申请考核。
第四章 文件审查和现场评审
第十七条 文件审查是根据《农作物种子质量检验机构考核准则》(以下简称准则)对检验机构提交的质量手册和相关材料进行审查，旨在了解和评价检验机构能力范围和配置的完整性、质量管理体系运行中所有过程是否被确定以及相关过程程序是否被适当地形成文件。
文件审查可以分为种子检验基本条件审查和检验机构质量管理体系文件审查。
第十八条 基本条件是指检验机构开展种子检验工作所需的组织管理、专业人员、设施环境、仪器设备等方面的最低要求。基本条件通过检验机构提交的相关证明材料进行审查，主要包括：
(一)检验机构的法律地位，包括农业行政主管部门或者政府其他部门批准机构设置的证明文件、法人资格证明或者法人授权证明文件;
(二)技术负责人和质量负责人符合《准则》要求的证明材料;
(三)具有《种子检验员证》的人员达到5人以上，其中室内检验员3人以上;
(四)固定检验场所符合相关要求，面积不少于120平方米;
(五)检验设备配置、性能与申请检验项目、《农作物种子检验规程》要求相符合。
第十九条 体系文件是指检验机构建立、实施和维持与其种子检验活动范围相适应的质量管理体系涉及的过程及其过程程序被适当地描述所形成的文件。体系文件通过检验机构提交的质量手册进行审查，主要包括：
(一)质量手册是否提供了涵盖《准则》要求的质量管理体系整体信息，质量方针和质量目标是否适宜，组织机构职责和权限是否明确，有关公正性、独立性、诚实性的措施是否明确;
(二)程序文件和作业指导书是否明确了相应的控制内容、方法和措施，内容是否充分描述，各程序之间是否有清晰明确的接口;
(三)内部审核、管理评审计划以及开展情况的记录是否真实有效;
(四)检验报告所包含的信息是否清晰、准确，与法规、标准、规程要求是否相符。
第二十条 考评小组应当在10日内完成检验机构文件审查工作，向考核机关通报审查情况，并提出如下处理意见建议：
(一)符合要求的，安排现场评审;
(二)基本符合要求的，但体系文件在完整性、规范性、适宜性存在问题，通知检验机构在一个月内进行体系文件增补或者更改后安排现场评审;
(三)若体系文件与《准则》要求差距较大或者未开展质量管理体系运行的，暂缓实施现场评审并通知检验机构;
(四)达不到第十八条要求的，终止考核工作并通知检验机构。 第二十一条 现场评审是根据《准则》对检验机构的技术能力、仪器设备和质量管理体系运行等情况进行符合性审核，重点是核实申请材料与实际状况、现场实际执行情况是否相符。主要包括如下内容：
(一)检验技术能力。检查人员是否足够，是否持证上岗;抽查从样品接收到检验报告签发归档全过程的管理，考察与检验工作质量有关的各项工作是否处于受控状态;通过现场提问或者观察现场操作，是否熟悉相关的法律、法规、体系文件规定，对检验规程的理解是否正确，执行是否严格规范;
(二)仪器设备和设施环境。仪器设备是否与质量手册提供的清单相符，是否满足检验项目的要求，是否有状态标识，是否建立了完整的仪器设备档案，是否处于良好的受控状态，需量值溯源的仪器设备是否已经检定、校准和确认;检验机构布局、隔离、环境状况是否符合要求;
(三)质量管理体系运行。文件资料的控制与档案管理是否符合有效、适用、受控的要求，管理体系运行记录是否齐全科学，能够有效反映运行状况，是否设立质量监督员建立监督机制，是否开展内部审核、管理评审活动促进体系完善，是否采取纠正预防措施改善体系运行状况等。
第二十二条 现场评审方式可以采用横向法和纵向法。
横向法是按照《准则》要求逐条逐款进行查证评审，或者按照检验机构设置和职责对部门负责的管理活动进行全面的查证评审。
纵向法是对某项管理活动从开始(或结束)至结束(或开始)的整个过程按照文件规定的程序进行评审，查证其是否按照文件规定进行控制，有无失控的环节，控制效果如何。
第二十三条 现场评审应当按照下述程序进行：
(一)首次会议。由考评组长主持召开，考评小组和检验机构全体人员参加，主要议程包括考评组长宣读评审通知，说明评审目的、范围和依据，宣布评审日程和考评员分工，明确需要检验机构配合事项，听取检验机构负责人有关工作情况介绍等内容。
(二)考察检验机构。考评小组在检验机构负责人或者联络员带领下进行实地考察，查看设施与环境、仪器设备、管理和检验工作等基本情况。
(三)实施评审。考评小组成员按照分工采取听、看、问、查、考、评等方式收集有效证据，记录评审发现。其中包括考评组长主持召开由检验机构有关人员参加的座谈会，对授权签字人进行考核，确认种子检验范围。
(四)汇总情况。考评组长主持对评审情况进行汇总，确定评审通过的项目，提出不符合项和整改要求，形成评审结论。
(五)与检验机构负责人沟通。考评小组向检验机构负责人简要通报评审工作中发现的问题和评审结论意见，并确认不符合项和整改期限。
(六)末次会议。由考评组长主持召开，宣布评审意见和评审结论，对不符合项提出整改要求和期限。
第二十四条 在现场评审过程中，为了确保现场评审取得最佳效果，考评小组在征得考核机关和检验机构同意后，可以调整考评员的工作任务和评审工作计划。
第二十五条 有下列情形之一，考评小组经报告考核机关同意后，可以终止现场评审工作：
(一)检验机构实际状况与申请材料严重不符的;
(二)不能提供实施《准则》的质量记录和技术记录，质量管理体系控制失效且在短期内不能纠正的;
(三)检验机构妨碍评审工作正常开展致使评审目的不可能实现的。 第二十六条 评审结论分为“符合”、“基本符合”和“不符合”三种。 评审结论为“基本符合”的，是指评审发现的缺陷项目比较轻微，不存在系统性或者区域性不符合，存在问题能够及时整改。
评审结论为“不符合”的，是指评审发现的缺陷项目比较严重，存在着系统性不符合，致使管理体系的重要环节被遗漏、失控，或者管理体系文件规定与实际运行严重不符合等。
第二十七条 评审报告应当在考评组长指导下进行编制，在末次会议结束后10日内连同评审记录由考评组长签署意见后提交考核机关。
评审报告包括文件审查结论、现场评审结论和改进建议等内容。 第二十八条 评为“基本符合”的检验机构对存在的问题应当在45日内完成整改，提交整改报告。整改报告经考评组长确认并签署意见后，在5日内报考核机关。
现场评审评为“不符合”的，考核机关终止评审工作并通知检验机构。
第五章 附 则
第二十九条 扩项考评、复查考评程序与首次考评一致。扩项考评只确认扩项检验项目部分的检验能力，适用时可以不进行文件评审。复查考评根据持有合格证书期间参加全国比对的能力验证结果，简化能力验证考评项目或者免除能力验证考评。
第三十条 考核机关颁发的检验机构合格证书，应当根据能力考评结果附上经确认的检验项目、检验内容和适用作物种子种类的检验范围附表。
第三十一条 本规范自2008年7月1日起实施。
关于《农作物种子质量检验机构考核 工作规范(征求意见稿)》的起草说明
考核工作规范初稿于2001年形成，2002年曾作为《农作物种子质量检验机构考核管理办法》(以下简称办法)附件二以部办公厅文件(农办发[2002]33号)印发40多个单位征求意见。《办法》发布后，种植业管理司组织全国农业技术推广服务中心等单位对原征求意见稿作了全面的修改和完善，形成了目前的二次征求意见稿。现将二次征求意见稿有关问题说明如下：
一、关于考核工作规范的范围
检验机构考核属于行政许可项目，包括考核行政管理工作和检验机构能力技术评审工作两个过程。前者包括申请受理、审查决定、变更延续，属于行政许可办事程序，由于检验机构实行两级考核，这一部分内容由考核机关的行政许可办事指南所规范。后者从接受能力考评任务起，包括考评准备、考评实施、考评报告直至整改结束后上交评审材料为止的技术评定过程。根据《办法》第三条实行统一考核程序的规定，本考核工作规范对种子质量检验机构能力考评的方法、程序和结果评定作出规定，并在第二条明确了规范的范围为《办法》所规定的能力考评。
二、关于能力考评程序
考核工作规范是以《农作物种子质量检验机构考核管理办法》为依据，并参考了国际种子检验协会《种子实验室认可指南》和GB/T 27011《合格评定 认可机构通用要求》中的相关内容，从系统管理和过程工作质量控制的角度出发，明确了检验机构完整的考核程序包括考核准备、考核实施、考核报告、纠正措施的验证和考核结果评定等5个环节，并规定了每一个环节的具体控制要求。值得说明的是，由于已实施了种子检验员资格考核和开展了能力验证工作，考核程序原则上不再安排现场操作考核，评审结论也不存在“基本符合需现场复核”这一情形。
三、关于能力考评的结果评定
通过文件审查、现场评审和能力验证等方式对检验机构能力作出全面评价，最终是要形成供考核机关作出是否准许其对外开展种子检验活动决定的结论，这就需要明确这三种方式的结果评定标准。能力验证比较客观，只需与质量已知值比较作出定性或定量评定即可，文件审查和现场评审则需要发挥考评员的经验和专业特长通过“诊断”而作出评判，考核工作规范针对这三种评定方式的特点，分别给出了相应的评价标准或者指导性评价意见。