4s店配件管理制度

制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《4s店配件管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：4s店配件管理制度

4S店配件管理

4S店配件管理细则(1)

1、 每月紧急订单的项目数及金额均不应超过总订单的40%

2、 库存周转率控制6-8之间

3、 对失销配件进行配件失销记录，配件的及时供货率达到90%以上。

4、 提供月度库存积压报告。对一年期以上配件，控制在总库存配件的10%以内。二年期以上配件，每年允许库存损失不超过2%。

5、 每季度进行一次库存盘点，全年必须确保二次全盘，二次抽盘(抽盘比例不低于10%)，并按财务制度作好盘存和处置记录。

备件管理是售后管理的有机组成部分,在绩效考核中首先要确定计奖基数,再按照有关指标进行考核:

一、计奖基数

计奖基数=(维修使用零件毛利+零售零件毛利)X 系数

二、考核指标

1、经营指标

(1)备件满足率

备件满足率 = 满足的备件数 ÷ 备件需求件数 × 100%

维修委托书满足率 = 满足的维修委托书数 ÷ 需求备件的维修委托书数 × 100%

(注：只要是在约定的交车时间内提供的备件都算即时供应。)

(2)当期周转月数(应控制在3.0个月以下)

当期周转月数 = 期内库存成本(元)÷ 期内出库成本(元)

期内库存成本 —— (期初库存成本 + 期末库存成本)÷ 2 ;

期内出库成本 —— 期内累计出库成本

(3)年周转次数

年周转次数 = 12 / 平均周转月数 (次)

(4)备件库存差异率

a. 盘存金额差异率：

盘存金额差异率 =(盘赢金额 – 盘亏金额)÷ 帐面金额 × 100% b. 盘存项目差异率：

盘存项目差异率 =(盘赢项目 + 盘亏项目)÷ 总项目数 × 100% c. 盘存件数差异率：

盘存件数差异率 =(盘赢件数 + 盘亏件数)÷ 总件数 × 100%

(5)备件库存总成本：

备件库存总成本 ﹤ 当期备件出库成本 × 3

2、管理指标

5S管理、备件库房管理、执行规章制度等。

零部件部门要考虑零部件的周转率、周转次数，还有零部件的总库存达到一个什么水平，比如库存金额不超过售后维修产值的55%，这些都是考核零部件的量化标准。然后再从零部件存放的合理性来考核，是否达到厂家的竖直存放，重物低放，常用件靠外放等。

这些都是考核零部件库的一个标准。有关系,没有零部件,售后怎么修车?其实,零部件就是售后部的一个相对独立的部门,有的归售后管理,有的是独立的部门,只要是零部件发出的零件就是你的政绩。

4S店配件管理细则(2)

1.配件库保管员在办理配件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与《配件采购申请单》中所列物品是否相符，以及有关人员的技术鉴定意见，并据实填制入库单，记入库存材料台帐。

2.配件部门负责人或配件库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收，并确认合格后，方能在入库验收记录上签字。

3.配件库保管员对验收合格的配件要及时办理入库手续。

A.对办理入库手续的配件要及时作帐，作帐以正式收发凭证为依据。

B.入库配件要及时制办配件专用卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。

C.配件入库后要统一登记，一物一档，统一编号，便于查询。

4.配件保管员要注意处理好配件的库存保管事宜，要对配件进行合理的分区、分架、分层管理，以便于电脑查询和出库，节省配件仓库的使用空间。

5.配件库保管员要努力做到安全库存：对于不常用的配件不宜储存过多，对于易变形、易损坏的配件要谨慎存放，处理好配件仓库的安全防火事宜，定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免配件的积压、损坏或丢失，保证帐、卡、物相符。

6.要与维修车间密切配合，认真做好旧配件的回收管理工作。

7.为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或超储积压，必须每周定期对配件进行盘点。

A.盘点的内容：查明实际库存的数量与帐、卡上的数字是否相符，检查配件收发有无错误，查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。

B.盘点的形式：盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。

“永续盘点”——是指配件保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发差错;

“循环盘点”——是指配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点日盘点计划，并按计划日进行盘点;

“定期盘点”——是指在月、季、组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并造出库存清册;

“重点盘点”——是指根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。

C.盘点中出现问题的处理：对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实，分析产生的原因，并及时予以处理。

D.合理储耗：对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗。凡在合理储耗标准以内的，由配件保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。正常储耗的计算，一般一个季度进行一次。其计算公式如下：

合理储耗量 = 保管期平均库存量 ? 合理储耗率

实际储耗量 = 帐存数量 - 实存数量

储耗率 = 保管期内实际储耗量 ? 保管期内平均库存量 ? 100%

实际储耗量超过合理储耗量部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成配件丢失或损坏的，不得计入储耗内。

E.盈亏和调整：在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由配件保管员填制“库存物品存报告单”，经配件部门负责人审签后，按规定报经企业主管领导审批。

F.报废和削价：由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀的零配件，在收发、保管过程中己损坏并己失去部分或全部使用价值的，因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定并确认不能使用的，由配件保管员填制“物品报废单”报经企业主管领导审批。由于上述原因需要削价处理的，经技术鉴定后，由配件保管员填制“物品削价报告单”，报经企业主管领导审批。

G.事故处理：由于被盗、火灾、水灾、地震等原因，或因配件保管员失职指使零配件数量和质量受到损失的，应作为事故向企业主管领导报告，并按企业有关规定处理。

H.调剂余缺：在盘点过程中，还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用的单位。

8.积压配件处理办法

A.要查清楚积压配件的型号、名称、规格、数量、市场价格。

B.在维修过程中尽量使用积压的配件，并参考市场价格。

C.对积压配件适当削价处理。

D.积极与配件供应商协商，争取以货换货。

E.对于己经淘汰的车型配件，做为废件处理。

9.旧配件管理办法

A.维修车间修车所换下的旧配件，应以旧换新，由配件部门应集中存放。

B.车辆维修完工后，将旧配件进行清点，做好清洁、打好包，并填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。

C.如果车主要求带走的，便将旧配件放到客户车辆的尾箱里。如果车主不带走的可利用旧配件，则存入旧配件库，不能利用的则作为废品处理。

D.对可利用旧配件要造册登记，进行统一分类管理。

10.特约维修的旧配件处理办法

A.特约维修的索赔配件应由该车型的特约维修负责人向本企业交待清楚，维修车间换下的索赔旧配件应做好卫生清洁、打好包，填写好清单，交有关人员进行索赔处理。

B.本企业应指定专人作为索赔车型的协作人，以便于及时与厂方联系，争取得到较好的处理结果。如不能及时结案，该协作人应即时将索赔配件交配件部门保管。

C.配件部门所收的索赔旧配件应分类保管，用专用记录本详尽登记每次索赔旧配件的业务明细，以备日后查验。

D.如违反本办法所规定的操作程序而造成旧配件遗失的，由违规者照价赔偿。

E.凡属索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关负责人的确认，否则不与索赔。

F.任何人不得以配件索赔的名义向客户索取财物，任何人不得以非本企业的更换件冒充本企业的更换件。

G.要认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。

11.废旧物品管理办法

A.执行以旧换新制度，积极加强废旧物品的管理。 B.对于更换下来废旧配件能够进行修理的，一定要进行修理;同时检验其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，降价处理(必须事先与客户讲清情况)。

C.对于没有修理价值的废旧物品，可以集中报废处理

第二篇：汽车4S店配件仓库管理制度

1范围

本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。

本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。

2引用文件

3仓库管理员职责

3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。

3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。

3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。

3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准;安全措施符合消防要求。

4配件入库管理

4.1 奇瑞轿车配件的入库

A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、 数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。

B、配件计划员对配件实施全检。

C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

4.2 其他车型配件的入库

A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。

B、配件计划员对该类配件进行全检。

C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

4.3 对入库配件做好标识。

4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。 5配件仓库管理

5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。

5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。

5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总

经理核批。

5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

6 配件发放管理

6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。

6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。

7 旧件回收管理

7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

7.2 配件部对维修旧件(不包括易损件、覆盖件)进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

8 本标准由公司配件部制定，解释权属配件经理。

审核：批准：实施日期：

第三篇：4s店汽车维修配件管理制度

配件管理制度

目的

为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。

岗位职责零件部主管

1.贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定;

2.组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务;

3.做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施;

4.组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进; 5.协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题;

6.掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作;

7.负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对;

8.组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率; 9.加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。

采购员

1.严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定; 2.熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息;

3.严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理;

4.不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理; 5.对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延; 6.严格遵守公司财务制度，提高业务水平。

零件管理员

1.遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实; 2.熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作;

3.有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”(即所有的配件都有仓位号)，保持仓库配件摆放整齐，整洁;

4.严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装， 质量，数量与购货发票进行核对确认;

5.按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报;

6.零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则; 7.每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销;

8.确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘;未经批准，严禁非仓库人员进入;

9.零部件出入库做到“先进先出”原则;

10.严守公司保密制度，不得泄露商业机密。

计划员

1.根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划;

2.定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态; 3.及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况;

4.制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因;

5.做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理;配件部工作管理

制定配件计划

1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值; 1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值;

1.3 配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划;

1.4 配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商;

配件采购管理

1.1对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程申请付款;

1.2.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况; 1.3对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间;

1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购;

1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保存;

1.6定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货比后采购;

1.7采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财务人员参加谈价;

1.8从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制度;

1.9从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应一周内办理报销手续;

客户车辆配件订购制度

1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类;

1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向

供应商下达采购清单

1.维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担;

1.4经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间;

1.5保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购;

1.6对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商; 1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写(如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额)并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现;

1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进;

1.9需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金 (具体和财务，前台沟通定)，减少客户订货后不到店更换的情况发生， 避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存;

1.10零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购; 1.11经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决;

1.12由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付; 1.13配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决

配件验收入库管理

1.1供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确; 1.2发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验;

1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负责与供货商沟通解决;

1.4初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件主管负责与供货商解决;

1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告;

1.6零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库;

1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来;

1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续; 1.9不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续;

1.10月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款;

1.11货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。 配件出库管理

第四篇：汽车4S店配件管理员的工作职责

1、及时供应率89%以上

2、遗漏定购

3、

延迟定购

4、

不能满足是否及时反馈

1、

库存结构是否合理

2、

是否有调整库存报送计划

3、

是否有不合理超期库存

1、

是否有无故不参加公司组织的培训活动

2、

公司组织的培训是否有迟到现象

3、

培训学习考试是否有不及格情况

1、

是否准确快速提供供应配件

2、提供常用物品是否能在2分钟供应

1、每月是否盘点配件库存，是否有帐、物、卡一项不符现象

2、摆放是否整洁有序，编号、物品、定位是否一致，现场查看

1、配件购进计划是否合理，是否有不经领导同意购进滞留件

2、订购配件的准确率是否100%

1、对每次入库前进行核实、是否做到物与订购相符，数量与订购相符，入库前是否有验收检查表且记录清晰完整

2、是否按定位入库并立即输入电脑计入账目，紧急用件是否即时传达前台

3、验收出问题配件是否及时返回供应商处并记录登记

1、是否严格核实出具的派工单打印出料领料单并有领料人签字后发料

2、施工需要退料的，车间无权退料，必须由前台服务顾问退料并有责任领导签字，是否没有通过前台、没有责任领导签字有退料现象

3、同一车同一部件(不是多用件)是否有重复领料现象，如施工损坏二次领料，必须由车间主管签字、前台确认签字出单后方可二次出单发料

1、油、液类物品和其他物品是否分开存放

2、大件物品是否严靠紧固以免歪斜伤人，碰撞件是否有保护措施

3、有害物件(硫酸、碳氢化合物、易燃等)是否严格按照厂家、国家标准存放 大总成维修领料单是否由车间主管、前台服务顾问共同签字核实后发料 对于质量问题是否向售后部经理反馈，作出处理

1、及时按厂家要求修正配件价格，新出车型配件价格即时提供前台和销售部，价格修正迟晚该项不得分，修正不完善扣分

2、系统即时更新配件、工时价格，新车配件价格输入系统，输入不及时，该项不得分

1、是否每天呈报配件使用报表且准确无误

2、是否有每购进周期呈报计划购进报表且计划清晰切合预期需要

3、是否每月至少一次自查或盘点记录，是否有整改项目和自查报表

1、是否有 配件调剂、销售台帐且准确清晰

2、配件外借、外销(或内销)催收款项，约定周期是否100%回款、完整还送

1、是否有计划进行配件知识培训且有培训结果记录

2、是否按照厂家要求参加培训并转训且转训结果合格率100%

第五篇：4s店配件部工作总结

4s店配件部工作总结总结一

随着钟声的敲响，**年已然成为历史。这一年我的工作主要分为两个方面：

一方面是：1-9月份在保修工作上累计完成**元业绩。服从公司领导安排，紧抓工作重点，积极配合售后工作，努力完成保修任务。这一年奇瑞公司售后保修政策及其严格，每月都有新的保修政策下发，使得工作较为艰难。但在实际工作中我不断总结工作经验，学习领悟商务政策精髓避免保修件误判出现对公司造成不必要的损失。灵活操作非保修件的保修工作，争取公司利润最大化，从而提升个人工资水平。

其次在11-12月份由于公司工作需要，服从公司领导安排调入备件工作。克服自身备件业务能力的不足及种种压力，努力学习备件业务知识，提高自己业务能力水平，带动部门员工工作能力及思想素质。积极与备件公司进行沟通，解决之前定不了、定不回的备件问题，改变之前缺件、拆件现象，避免漏定、误定。

在大力压缩库存的情况下确保库存达标率提高周转率。杜绝因备件问题的用户投诉。两月累计订货**元，完成出库**元。将为持续压缩库存，消耗库存呆滞件而努力奋斗!

**年是不平凡的一年，也是机遇与挑战共存的一年。在欧美金融危机的影响下，在我国金融政策的调整下人们纷纷紧抓口袋、节衣束食，翘盼未来。汽车市场更是迎来了一个寒冷的冬天。在如此艰苦的环境中，公司在总经理的正确领导下，在各级领导及员工的努力下，公司迎风破浪，稳步发展。销售及售后业绩均较往年有所提升。

沉思回顾，一年来的工作使我得到了更多的锻炼，学习了更多的知识，交了更多的朋友，积累了更多的经验，当然也通过不少深刻的教训发现了自身的种种不足。

**年工作计划主要针对配件6s管理：整理，整顿，清洁，清扫，素养，安全。配件部要保持定时的卫生清扫、货物处理、安全防范措施，做到整洁有序。另一面是配件进销存管理，储位管理，存货管理，经营管理。保持备件公司库存达标率与库存周转率的合理水平，既符合厂家考核要求，又避免资金过度积压，保持良好的配件周转及资金的合理利用。

4s店配件部工作总结总结二

自20xx年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4S店总会计，无论是做事、还是做人我都从“华通”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(201x年)：适应阶段

20xx年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐(帐务具有延续性)，用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了“华通”管理团队，看似简单的账单制作→日常业务→银行对接→建立台账→与厂商财务对接→业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与“业务”之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。

“勤能补拙”，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(20xx年—20xx年)：发展阶段

这一阶段在继续担任原职同时又介入了***有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段

20xx年公司上层领导的经营决策转型，为工作的需要与时代的适应，学习了一般纳税人帐务及国税金税工程，已熟悉增值税防伪税控开票子系统。同年9月由于福田奥铃品牌的代理，快速适应厂方的帐套系统。因厂方的返利非即返到帐，它采取的控制终端经销商的销售及资金的最大占用化，返利一票一返，每张增值税票的返利最高且不能超过所售车辆金额的30%，结合所上情况我建立了一套同以前又完全不一样的帐套，方便公司与厂方核对及公司车辆利润的明确化，一车一结。同年因公司搬迁，交通不变，我尽快适应了自驾车。

二、主要经验和收获

在华通工作的五年时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。

[4s店配件部工作总结]