内控履职报告范文（精选6篇）
内控履职报告 第1篇
2010-2011年度案防内控履职情况报告
——XXX支行
XX银监分局：
根据《XX银监分局关于印发《XX州银行业金融机构高级管理人员2010－2011年度履职考核实施方案》的通知》文件要求，我就2010－2011年案防内控履职情况汇报如下：
一、审慎、合规经营情况：
1、坚持审慎、合规经营理念，认真解决好业务发展与合规经营之间的矛盾，在两者出现不可解决的矛盾时，首先考虑的是合规经营，宁可业务发展慢一点也要保证各条线业务的合规经营。
2、2010－2011年通过现场检查发现的问题：抽查1-6月通过工商验资E线通办理验资的业务6笔，验资资金进入账户后经办人员未在系统中作冻结处理；未与员工签订2011年度案防责任书；未建立支行案防督查发现问题和现场检查问题台账。
二、内控制度建设情况：
1、上级行非常重视内控制度建设，根据各业务条线的风险点，建立了比较完善、能涵盖所有业务主要风险点的内控规章制度。
（1）个金条线方面（全部有相关文件规定）：对挂失业务、挪用客户资金、个人理财业务、帐户开立、代收付业务、存款证明业务、个人网银业务、个人结售汇业务、业务印章管理、个人大额交易等建立了相关的规章制度、操作规程和操作风险提示。
（2）公司条线方面（全部有相关文件规定）：对询证函、开户证明、验资证明、资信证明等建立了相关的规章制度、操作规程和操作风险提示。
（3）分行制定了《XXX银行XXX分行案件防范长效机制实施方案》和《XXX分行员工思想动态管理工作实施方案》。确保案防工作持续良好的开展下去。
（4）根据《XXX省分行派驻业务经理核准与监控要点（2011年版）》及《XXX省分行派驻业务经理履职所需规章制度清单（2011年版）》加强了对派驻业务经理的管理和网点内控合规制度执行的力度。
2、定期对各业务条线内控制度的执行情况的督查和指导由上级行统一组织实施。
三、案防工作开展情况：
1、案件防控工作领导小组由分行党委组织成立。
2、根据分行的要求，认真组织落实分行制定的案防长效机制实施方案，确保各项制度执行到位。
3、结合本支行的业务特点和各岗位职责以及内控制度所规定的业务操作规程，分别与大堂经理、派驻业务经理、助理业务经理、低柜和高柜柜员签订了案件防控工作目标责任书。
4、认真及时组织好学习，提高员工对案防工作重要性的认识。
（1）、及时传达银监部门、上级行案件防控工作会议精神。重点组织学习了《关于印发
（2）、开展警示教育。坚持及时传达总行分行各期案情通报，及时掌握案件发生的特点，从中汲取经验教训。我支行于5月组织员工观看了由上海分行制作的实际案例警示教育片。10月组织员工开展了一次突发事件处置应急预案演练。11月参加了由分行组织的参观XXX监狱犯人现身说法教育。12月组织全体员工参加了“XX州2011年度干部职工学法用法”和“员工双十禁”考试，合格率达到100％。
5、将各岗位员工的绩效考核与案防工作目标责任挂钩，根据省行、分行公布的内控合规考评结果进行考核，对存在严重违规情况的坚决实行“一票否决”的制度。2010－2011我支行无严重违规情况发生。
6、每季进行的案件风险排查由分行组织实施。
7、每年组织的存款滚动式检查由分行组织实施。
8、加强对员工8小时以外行为监测。针对当前案件的一些特点，监督8小时以外的“社交圈”、“生活圈”、“人际圈”，主要掌握员工是否痴迷于炒股、炒汇、中介、博彩等活动；是否有涉黄、涉赌、涉毒等行为；是否经常出入高档酒店、桑拿等娱乐场所，是否参与高消费娱乐活动；是否发现家庭收入与个人消费明显不符；是否发现员工有其他不良行为等。每月末组织员工进行案件形势分析和员工思想动态排查。
9、“四个规定动作”承诺书中的承诺事项由分行组织涉及小企业贷款相关部门具体落实。（我支行不办理具体贷款业务）
10、严格按XXX分行2011年“深化内控和案防制度执行年活动”之关于“加大防范操作风险工作13项工作”任务分解表中内容认真组织员工分阶段落
实。
11、已建立《XX州银行业金融机构现场检查发现问题整改台账》和《XX州银行业金融机构案件防控督查发现问题整改台账》。现场检查发现问题整改6个，其中高风险问题5个，中风险问题1个。案件防控督查发现问题整改3个，全部为低风险问题。
12、坚持每周一次制度学习，每月一次案件形势和员工思想动态及行为分析，每季度参加一次由分行和银监局组织的案件形势分析会。每月一次案件形势分析和员工思想动态排查讲求学习讨论的时效性，要求每个员工都必须发言，查摆问题，共查摆66个问题，属于风险较高具有代表性的有8个问题。
13、认真落实监管部门提出的案防工作意见和建议。银监分局每季度都要对我行进行案防工作督察，在督察过程中都会提出一些案防工作意见和建议，对于检查出的问题都会形成文件进行通报，我支行都会及时加以落实整改。银监局于4月8日对我支行进行了案防工作督察，存在的问题主要有：虽然组织了学习，但未对各岗位风险点进行查摆；员工的学习记录不完整，未及时与员工签订2011年度案防工作目标责任书；未建立支行案防督查发现问题和现场检查问题整改台账。对银监局提出的整改意见和建议，我支行立即组织落实整改存在的问题：4月9日建立XX州银行业金融机构案件防控督查发现问题整改台账和XX州银行业金融机构现场检查发现问题整改台账；4月9日开始利用晨会和每月案防会对《XX银监分局关于进一步加强案件防控长效机制建设的指导意见（修改）》文件进行学习；4月15日与员工签订了2011年度案防责任书；4月16日建立了案防学习制度并要求每个员工必须有案防学习记录本，学习内容包括省行、分行、政府、公安、银监等部门
转发的案防文件、安全通报及各类案防通知要求；5月26日开始在学习中针对各岗位风险点进行查摆、分析讨论。
14、根据《XXX银行XXX省分行“屡查屡犯”专项治理工作实施方案》和《XXX分行内控合规工作落实要求》，我支行加大了对屡查屡犯、同质同类违规问题的处罚力度，决不姑息迁就。2010－2011我支行无此类问题。
15、经过银监分局的多次检查和耐心帮助，我支行的案防工作档案已基本达到制度化和规范化，案防资料分类、整理、完整存档。
四、贷款新规执行情况（我支行不办理具体贷款业务）
五、不良贷款“双控”工作落实情况（我支行不办理具体贷款业务）
六、自觉接受配合监管部门开展监督管理工作情况
1、监管部门要求报送各种监管报表、业务分析报告、业务统计报表及其他资料由分行统一报送。
2、对监管部门现场检查、非现场检查、案件督查等提出的整改意见，我支行都及时一一加以落实整改。2010－2011我支行无一例案件发生。
3、发现重大事项在第一时间向监管部门报告。2010－2011我支行无重大事项。
4、认真落实银监分局和上级监管部门提出的其他监管要求。
如有不妥之处，敬请批评指正
XXX银行XXX市XXX支行
二0一一年十二月三十日
内控履职报告 第2篇
为贯彻落实《平安医院创建活动实施方案》文件精神及2014年年初的工作安排,扎实推进医疗机构治安综合治理工作,我院在2013年创建平安医院工作的基础上,2014年继续采取有效措施,不断加大工作督导检查力度,实现全院创建平安医院稳步向前推进.一、认真履行2014年度平安建设承诺责任书,积极参与全区社会治安综合治理齐抓共管,全面推进我院平安医院建设步伐,取得了阶段性的成果,具体工作开展情况如下:（一)全面动员部署,强化督促,落实创建工作任务目标.1、成立平安医院创建活动工作小组,进一步充实实施方案,明确创建活动总体目标、主要任务、部门职责及工作要求,与各科室签订2014年创建工作目标责任书,对全院平安医院创建活动进行全面部署.2、结合本单位实际制定了创建活动实施方案.各科室召开平安医院创建活动动员会议,对开展平安医院创建活动进行具体部署.（二)全面推进,重点突破,广泛联合,不断加大创建工作力度.1、各科室对照平安医院创建目标和要求,以改善服务态度、优化就医流程、落实医疗安全措施为重点,全面加强医院安全生产 1
管理,加强宣传教育,查找薄弱环节,制订整改措施,推动创建工作.2、开展医院及周边治安环境专项整治行动,公安、卫生、城管等部门联合开展医院内部治安专项检查和指导工作.（三)完善机制建设,开展多种形式的创建活动.1、积极完善机制建设
（1）各科室在原有基础上加强和完善了医疗信息服务公示制度,充分利用医院公示牌(栏)、服务手册等多种形式,将就医流程、医疗服务项目、服务价格等相关医疗信息公开告知患者及其家属.（2）认真落实住院“一日清单”,根据病人需要提供门诊收费清单制度.便于患者及其家属了解有关价格、收费、服务信息,解释化疑,化解矛盾.进一步发挥医疗服务中心、门诊导医台的作用,做好导医咨询服务,引导患者就医,帮助其解决就医困难.各科室进一步改进和完善了现有的医患沟通制度,加强了医患之间的沟通和交流.定期召开了医院社会行风监督员会议,及时听取社会意见和建议.并坚持开展病人满意度调查活动,广泛收集病人意见,不断改进医院工作.（3）进一步完善投诉处理制度.成立了医德医风检查小组,坚持每月到各临床科室、行政后勤单位进行医德医风检查.着重检查各科室医患沟通工作的情况及病人满意度情况等.坚持和完善了医德医风考评制度,及时收集和汇总各检查小组的医德医风检查结果,定期召开医德医风建设领导小组会议,并将当月检查结果 2
与科室、科主任目标考核挂钩.坚持和完善医德医风投诉处理制度,医办坚持全天接待病人来信、来电、来访的工作制度,及时受理病人的投诉和建议,协调和处理好病人的投诉工作.医院还将继续通过公布投诉电话、设立意见箱,畅通与病人沟通的渠道,及时将医患矛盾解决在萌芽状态中.坚持和完善医德医风讲评制度,充分利用医院周会时间,坚持每季度的全院医德医风讲评,对受到病人赞誉的科室和医务人员及时进行了表扬;对病人意见相对集中的现象和存在的问题及时进行暴光和批评,促进相关科室和个人整改和提高.建立和完善突发医疗纠纷处理机制,通过协调,建立与公安部门沟通协调的畅通渠道,及时化解矛盾.2、开展丰富多彩的创建活动
（1）开展全员教育培训.以社会主义荣辱观、医务人员行为规范、职业道德、医患沟通技巧等为主要内容,结合“医院管理年”活动、“三好一满意”、抗菌药物专项治理等工作的开展,对全体职工进行了教育培训,不断提升广大职工的职业道德修养,使之在思想上受教育;素质上有提高,行为上更规范.（2）开展落实各项核心医疗制度活动.医疗机构将“构建和谐医患关系,创建平安医院”活动与医院管理年活动紧密结合起来,与医院创新年活动结合起来,通过定期公布投诉情况,不断强化医疗安全意识、法律意识、服务意识;不断规范医疗行为,努力提高医疗质量,确保医疗安全,为构建和谐的医患关系奠定了良好的基础.3
（3）加强与公安派出所的联系,建立健全治保会、护院队、义务消防队等群防群治组织,加强医院内部技防设施建设.配合公安部门落实安全生产责任制,开展安全隐患排查,及时发现问题并采取措施加以解决,消除内部安全隐患.制定和完善防恐怖、防破坏、防灾害事故、防群体性事件等的制度和措施,以及应对相应突发事件的应急处置预案,并组织演练.加强医院内部重要部门和重点科室的安全管理,特别要加强对各类毒、菌种、放射源和各类危险化学品的管理,严防发生流失事件.（4）完善医院内部安全防范体系.为切实预防和遏制重大安全事故的发生,不断加强各种安全防范措施,对重点部位、重点科室安装摄像装置,并安排好人员值班.对应急救援预案的制定和落实情况进行了检查,对存在的安全隐患进行了逐一排查和整改.二、存在的问题和改进措施
1、平安医院建设是一个系统工程,需要多部门协同完成.目前,各部门之间的沟通机制尚不十分健全.下一步要在加大信息沟通力度,逐步理顺各部门工作关系.2、对平安医院建设工作的重要性认识还不是十分充分.下一步要加大宣传,结合医院管理年和推行“三好一满意”活动,加大对医院的考核力度,使平安医院建设工作逐步走向规范化、制度化.总之我院在具体组织开展平安医院建设工作中,尽管做了一些实实在在的工作,但部分工作还缺乏一定的深度,与领导的要求还存在一定的差距.下一步,我们将进一步细化工作任务,协调各 4
方力量,将平安医院建设工作深入扎实有效地开展下去。
述职人：雁石中心卫生院院长
内控履职报告 第3篇
一、内部控制缺陷认定研究现状
内部控制缺陷认定标准是内部控制评价和审计工作的核心和前提, 目前国内外理论界对内控缺陷的认定和分类标准繁多, 其中国外学者如Ge和Mcvay将重大内部控制缺陷分为9大类:会计类、培训类、期末报告和会计政策类、收入确认类、职务分离类、账户核对类、子公司类、高管类和技术类。Jeffrey Doyle等人将内控重大缺陷按形成原因分为3类:人员归因类、复杂性归因类和一般归因类。我国学者齐堡垒和田高良认为重大缺陷包括特定账户类、期末报告与会计政策类、收入确认类和子公司控制类。南京大学课题组把内控缺陷分为控制环境缺陷、风险评估缺陷、控制活动缺陷、信息与沟通缺陷与内部监督缺陷, 并细分为28个子类。上述研究从不同角度对内控缺陷的分类提出了各自的标准和依据, 并没有形成普遍接受的内部控制缺陷分类方法或标准。2010年, 时任财政部会计司司长刘玉廷博士指出:“内部控制缺陷的认定, 特别是非财务报告内部控制缺陷的认定, 是企业内部控制评价工作中面临的重大挑战之一”。
本文以黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年度内部控制评价报告为例, 通过分析其内部控制缺陷认定标准的设定以及内控评价结论, 说明我国上市公司在内部控制评价中普遍存在的问题, 并提出相关的建议。
二、北大荒内部控制缺陷认定标准与结果存在问题
北大荒2013年内部控制评价报告中将内控缺陷认定标准按财务报告内控缺陷认定标准和非财务报告内控缺陷认定标准进行划分, 并分别提出重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定量和定性标准, 按此标准经公司董事会对内部控制进行评价后认定公司内部控制有效。
(一) 定量标准设定
定量标准是指根据内部控制缺陷造成财务错报“重要性”和“可能性”大小, 将内控缺陷分为重大缺陷、重要缺陷或一般缺陷的一种划分标准。北大荒在财务报告内控缺陷定量标准的设定上同时选择利润总额、资产总额、经营收入、股东权益总额4个关键财务指标作为基准指标, 按一定比例确定重大、重要、一般缺陷;在非财务报告内控缺陷定量标准的设定上采用直接财产损失的绝对值金额进行缺陷认定。
1. 定量指标使用方法不明确:
公司同时采用4个财务指标作为基准指标, 但是对于如何运用这些指标未做进一步说明, 按照其认定的重大缺陷认定指标分别为财务报表错报金额大于等于利润总额的5%、资产总额1%、经营收入总额1%、股东权益总额1%, 假设以2013年合并报表金额计算, 绝对值金额分别是-2 531万元、13 852万元、9 409万元、4 991万元, 4个金额相差巨大, 且出现负数金额, 而财务报表错报一般涉及两个以上科目, 可能对收入、资产、利润和权益都存在影响, 此时采用哪个标准无法确定。
2. 基期数据选择存在可操控性:
在设定定量标准基期数据时, 有些公司以当期期末的财务数据为依据, 有些公司以上年财务报表数据为依据, 有些公司以近3年的数据加权平均为依据, 有些公司以期初期末的平均数为依据, 基期数据选择的不同, 计算的财务指标将出现显著差异, 北大荒在认定定量标准时未明确基期数据的选择, 为公司通过调整“基期数据”规避重大缺陷认定留下了一定操控空间。
3.“可能性”水平无法确定:
内控缺陷的认定不仅要考虑影响金额, 还要考虑发生的可能性, 两者共同决定了这项缺陷损失的“期望值”, 因此“可能性”大小是内部控制缺陷认定标准的重要维度之一, 但是很少有公司对可能性进行量化。
(二) 定性标准设定
定性标准是企业从缺陷的性质、发生的可能性和影响的严重程度3个方面设定的内控缺陷认定非量化标准, 多是文字性的描述, 主要表述产生缺陷的迹象事件。北大荒公司内部控制缺陷定性标准设定上存在以下问题:
1. 缺陷严重程度分级不完整:
北大荒将财务报告内控缺陷定性标准认定为:发现董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊;已经发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后, 未加以改正;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。但是并未说明以上是重大缺陷、重要缺陷或一般缺陷认定标准, 仅作了笼统的表述。在非财务报告内控缺陷的认定标准上仅披露了存在重大缺陷的情形, 对重要缺陷和一般缺陷的认定标准未做说明。
2. 重大缺陷迹象事件描述不清晰:
在公司描述非财务报告定性标准中, 诸如:决策程序不科学, 导致决策失误;影响公司声誉的重大事项;重要业务缺乏制度或制度系统性失效;内控评价结果特别是重大缺陷或重要缺陷在合理的时间内未得到整改, 此类的描述比较模糊, 如何认定“不科学”、“影响公司声誉”、“重要业务”、“合理时间”等, 给公司留下了“自我选择”的空间, 也使重大缺陷的认定缺乏可操作性。
(三) 内控缺陷认定结果
基于以上的内部控制缺陷认定原则, 北大荒公司董事会认为“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”, 并且“未发现非财务报告内部控制重大缺陷”, 因此认定“2013年公司内部控制有效”。而会计师事务所却出具了否定意见的内部控制审计报告, 认为北大荒下属米业公司未对存货和固定资产实施有效控制导致期末存货中有36 968.7万元未见实物、固定资产中有4 844.23万元未见实物;米业公司未定期核对往来, 未能有效执行《公司资产减值提取和资产损失处理内部控制制度》和《财务管理制度》等有关规定, 因此认定公司未能在重大方面保持有效的财务报告内部控制。
以上可见北大荒公司和审计师在对公司财务报告内部控制的有效性上产生意见分歧, 北大荒公司在内部控制有效性认定上存在以下问题:
1. 内部控制缺陷没有适当认定:
会计师事务所出具的年度审计报告和内控审计报告显示, 存货36 968.7万元和固定资产4 844.23万元未见实物, 往来款中有8 574.88万元无法取得对方确认, 合计50 387.81万元无法确认对财务报表的影响, 占期末资产总额的3.6%, 股东权益的10%, 营业收入总额的5.3%, 利润总额绝对值的99.5%, 各项指标均已大大超过公司设定的财务报告重大缺陷定量标准。从事项性质上看, 如此大金额的实物资产不知去向说明公司在资产管理、资金管理和财务报告编制的内部控制上存在重大问题, 或者存在财务报表舞弊行为, 导致虚增资产。此类事项已对财务报表的真实性和有效性产生了重大的影响, 应该认定为财务报告的重大缺陷。
2. 对未认定缺陷的原因陈述含糊, 不具有说服力。
北大荒公司以事务所披露的事项尚在核查中, 影响程度无法估计为由, 认为不能确定对内控的影响程度, 因此除该事项可能产生的影响外, 公司的内控是有效的。此种说法语焉不详, 含糊其辞。根据《内部控制评价指引》“公司董事会或类似权利机构应当于12月31日为评价报告基准日对公司内部控制有效性进行全面评价, 形成评价结论。”由此可见内部控制有效性的评价是基于对公司整体内控的评价, 北大荒公司未能按要求的时间完成此类重大事项的核查, 因此得出的内控有效结论无法成立。
三、内控缺陷认定建议
北大荒公司在缺陷认定标准及认定结果上存在的问题在上市公司中具有普遍性, 基于以上分析, 本文对内部控制缺陷认定及结果评价提出以下几点意见:
(一) 加强理论指导, 构建具备操作性的内控缺陷认定标准
对于在上市公司内部控制建立、评价、审计中起基础作用的内部控制缺陷认定问题, 目前内控相关规范中还有诸多亟待完善的地方:
1. 区分财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷:
建议对财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷进行明确定义和区分, 厘清财务报告内控缺陷的内涵和具体表现形式, 将从原始凭证、明细账、总账、财务报表、合并报表到财务信息传递过程中可能产生的财务控制缺陷进行分类归纳;对非财务报告内控缺陷进行明确定义, 可围绕COSO的五要素进行分析提炼, 将原则认定与重要迹象认定相结合, 尽可能多的列举存在重大缺陷的迹象, 提高实际可操作性。
2. 明确界定内控缺陷的严重程度:
评价指引对内控缺陷的严重程度按一般、重要、重大控制缺陷进行了定义, 但是对如何界定“对控制目标的偏离程度”并未给出指导规则, 建议对“控制目标”和“偏离程度”的运用给出具体操作要求。
3. 提高内控缺陷的定量标准和定性标准的可比性:
无论是内控缺陷的分类还是缺陷严重程度的划分, 多数上市公司都从定量和定性两方面进行设定, 理论界对于如何合理设定定量标准和定性标准无统一指导意见, 导致在指标选择、基期数据选择、重要性水平设定、可能性水平设定上存在多种标准、标准不清、缺乏可比性等问题, 建议明确重要性水平和可能性水平如何合理确定, 对具体指标的运用加以限定, 避免企业的“自我选择”, 对缺陷避重就轻, 增强披露信息的可比性。
(二) 提高企业素质, 改善内控缺陷信息披露质量
我国内控缺陷认定是以原则为导向, 需要上市公司根据自身所处行业特点、经营状况、管理情况来落实具体标准, 加上需要区分的概念繁多, 无疑加大了上市公司的操作难度。对企业素质要求非常高, 要求企业不仅需要对内控理论有深入的了解, 还要能联系实际, 制定出符合企业实际情况的内控缺陷认定标准, 并对内控缺陷进行合理认定。目前大多数公司只是机械照搬了评价指引中关于缺陷认定的原则性规定, 与公司的实际情况严重脱节, 对内控缺陷的认定毫无帮助, 造成认定标准和认定结果不符的现象。建议企业应重视内控理论学习, 提高风险意识, 完善内控评价程序, 制定符合企业实际情况的内控缺陷认定标准, 客观全面的对企业内部管理进行评价, 如实反映公司内部控制中存在的问题, 这样不但能向市场提供更多有用的信息, 对企业改善管理, 避免受到处罚也大有裨益。
摘要：内部控制缺陷认定是上市公司内部控制评价中最基础的问题, 然而现行内部控制法规对内部控制缺陷认定均缺乏具体可操作性的细化规则, 导致上市公司在内部控制评价过程中遇到内控缺陷性质界定模糊、缺陷严重程度标准不清、评价结论不客观等问题。本文以北大荒公司2013年内部控制评价报告为例, 分析其在内部控制缺陷认定标准及认定结果上存在的问题, 并从理论完善和实务操作两方面提出相关建议。
关键词：内部控制缺陷,内控评价,认定标准,北大荒
参考文献
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内控履职报告 第4篇
关键词：管理报告制度；落脚点；全面内控体系；企业内控制度
一、项目背景
公司为一般生产企业，公司成立以来，陆续制定了一些规章制度，这些规章制度的执行，对公司发展起到了积极的作用。这些规章制度未形成一个有机体系，影响了其作用的发挥进而影响了公司的发展和壮大，为上市需要，依《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定完善公司内部控制。
二、工作过程
（1）对公司进行了内控调研；（2）对现有管理制度的审阅和梳理；（3）设计和修正内部控制制度体系框架；（4）对现有制度调整、补充、完善；（5）起草、修订内部控制制度体系。
三、修订后内部控制制度体系
（一）内部控制制度体系
（二）本体系涵盖四大要素：（1）经营控制系统，属于公司基础系统，按经营活动过程的环节包括：采购、生产、销售、储存、运输所属的系统；（2）经营保障控制系统：属于为公司生产经营正常运转而服务的系统。按构成要素分为：会计核算、技术研发、工艺质检、后勤人事所属系统；（3）审计监督控制系统：属于公司用于发现上述两个系统运行偏差的内部控制系统。根据偏差内容分类包括业务监督、财务监督、纪律监督所属系统；（4）运营控制系统：属于公司用于纠正经营及经营保障控制两个系统运行偏差及公司发展规划的系统。按内容分为绩效考核、运营发展所属系统。
（三）每个大系统根据所属系统的的组成内容和控制要求
可以划分为若干小系统（部门或个人），每个小系统内控制度含5项内容：（1）内部控制的组织机构（包括公司总体组织机构、各组成部分的组织机构、相关业务流程的规定）；（2）各项管理规章制度（各组成部分具体工作原则、控制方法，行为规范、工作纪律）；（3）岗位责任制度（是对业务及信息环节的规定。包括业务向哪个部门负责向哪个部门报告工作，业务范围；领导、组织下属制定业务计划，领导、组织下属制定内部控制并动员要求遵守，审阅处理下属管理报告，审批决定重大业务的工作，组织内部审计部门对本单位及下属实施审计监督，协调相关部门间关系，做到分工配合、密切联系、沟通信息、互相支持）；（4）管理报告制度（是对信息流程的规定，包括业务资料及请示、汇报。具体业务环节包括指令来源时间、内容、部门，上交工作结果的内容、时间、部门。）；（5）内部审计制度（是对业务流程和信息流程的审计监督。具体包括考核指标、考核标准）。
四、公司内控系统相互关系图
（一）本体系2级内部控制系统有14个：（1）①至⑤方框列示的部分为经营控制系统，属于本公司基础系统，通过这个系统创造并实现企业的利润和产品价值。（2）⑥至⑨圆形圈列示部分为经营体障控制系统，属于为基础系统提供保障服务的系统。为经营控制系统的正常运行提供人力支持、物资装备支持、技术支持、资金支持，并核算和反映经营控制系统运转结果和效果。（3）⑽至⑿为审计监督控制系统， 属于发现经营控制系统和经营保障控制系统运行偏差的内部控制系统。其中业务监督系统⑽监督①至⑤方框列示各系统在质量、生产进度、采购流程的执行情况；财务监督系统⑾监督会计核算系统反映的经济活动真实、完整性的情况；纪律监督系统⑿主要监督⑦至⑨圆形圈列示各系统违反厂规厂纪的情况。（4）⒀至⒁条形框列示部分为运营控制系统，属于纠正经营内部控制系统及经营保障内部控制系统运行偏差及决定公司发展方向的系统。其中绩效考核系统⒀通过预算考核纠正经营内部控制系统及经营保障内部控制系统运行偏差。运营发展系统⒁中运营管理系统负责日常管理事务同时提供标准化支持，运营发展系统⒁中发展管理系统代表总经理管理分支机构，收集与公司发展目标相关的信息（包括政府法令、政策变化对企业的影响与机遇）、制定公司中长期发展战略规划，决定公司发展方向。
（二）采购系统①与其他各系统间的关系。（1）与生产系统②关系：②向①提出请购物料、固定资产，②向①布产外协任务，②为①购入部分生产物料提供检验；①将采购后生产用物料、非生产用物料、外协物料通过⑧⑤传递给②，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给②。（2）与销售系统③的关系：③向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给③，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给③，①利用②以采购计划申报单传递的③需求信息实施采购。（3）与运输系统④的关系：④向①提出请购物料、固定资产，④为①提供购货运输服务；①将采购后物料通过⑧⑤传递给④，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给④。（4）与存货存储系统⑤的关系：⑤向①提出请购物料、固定资产，⑤接受①购入货物仓储；①将采购后物料通过⑧传递给⑤，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑤。（5）与会计核算系统⑥的关系：⑥向①提出请购物料、固定资产，⑥为①结算、支付应付购货款；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⑥，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑥。（6）与技术研发系统⑦的关系：⑦向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⑦，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑦，①利用②以采购计划申报单传递的⑦的技术要求实施采购。（7）与工艺质检系统⑧的关系：⑧向①提出请购物料、固定资产，⑧为①购入货物提供检验；①将采购后物料通过验收后经⑤传递给⑧，①将采购的固定资产经验收后传递给⑧。（8）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向①提出请购物料、固定资产，⑨向①提供人力保障服务；①人员需求信息提供给⑨①将采购后物料通过⑧⑤传递给⑨，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑨。（9）与业务监督系统⑽的关系：⑽向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⑽，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑽，①将接受⑽监督。（10）与财务监督系统⑾的关系：⑾向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⑾，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑾，①将通过⑥接受⑾监督。（11）与纪律监督系统⑿的关系：⑿向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⑿，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⑿，①将通过⑦⑧⑨接受⑿监督。（12）与绩效考核系统⒀的关系：⒀向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⒀，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⒀，①将执行⑿预算，接受⑿考评。（13）与运营发展系统⒁的关系：⒁向①提出请购物料、固定资产；①将采购后物料通过⑧⑤传递给⒁，①将采购的固定资产经⑧验收后传递给⒁，①接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（三）生产系统②与其他各系统间的关系。（1）与销售系统③的关系：③向②提交布产单，下达布产任务；②经过生产过程后的产品⑧⑤传递给③，②生产进度按时传递给③，②参与③组织的订单评审。（2）与运输系统④的关系：④为②提供购货运输服务、生产过程运输服务、产成品销售运输服务。（3）与存货存储系统⑤的关系：⑤向②提供生产用各种物料，各种收发存信息；②将生产完成后产成品经⑧传递给⑤。（4）与会计核算系统⑥的关系：⑥核算②实际生产成本，⑥指导②进行存货盘点、和成本核算统计，⑥为②结算、支付零星款项和职工工资；②向⑥提供盘点资产和成本核算资料。（5）与技术研发系统⑦的关系：⑦通过⒁组织技术标准和工艺流程编制传递给②，⑦协助②解决产品批量生产过程出现的问题，⑦根据②的雕塑布产单或模具布产单提供硫磺模。（6）与工艺质检系统⑧的关系：⑧为②过程产品、入成品库前成品、及出库前产品提供检验，⑧为②提供工艺技术指导和工艺检查，负责监督落实相关操作规程、工艺规范、检验规范等技术、标准文件，杜绝违章作业。（7）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向②提供人力保障服务，⑨负责②所需设备的检修、保养和台账管理，⑨向②提供消防安全保障；②人员需求信息提供给⑨。（8）与业务监督系统⑽的关系：②将接受⑽监督。（9）与财务监督系统⑾的关系：②将通过⑥接受⑾监督。（10）与纪律监督系统⑿的关系：②将通过⑦⑧⑨接受⑿监督。（11）与绩效考核系统⒀的关系：②将执行⑿预算，接受⑿考评。（12）与运营发展系统⒁的关系：②接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（四）销售系统③与其他各系统间的关系。（1）与运输系统④的关系：④为③提供产成品销售送货服务。（2）与存货存储系统⑤的关系：⑤向③提供产成品各种收发存信息；③从⑤提货销售。（3）与会计核算系统⑥的关系：⑥开具③销售货物的发票提供给客户，⑥督促③货款的催收，应收款项的对账，⑥为③结算、支付销售费用和职工工资；③向⑥提供发货清单、应收账款明细。（4）与技术研发系统⑦的关系：⑦参与③组织的订单评审，⑦为③提供成本预算，供报价参考，⑦根据③出具的样品布产单制作样品并协助寄样。（5）与工艺质检系统⑧的关系：⑧为③出库前产品提供最终检验，③为⑧提供售后服务信息及客户满意报告报告。（6）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向③提供人力保障服务；③人员需求信息提供给⑨。（7）与业务监督系统⑽的关系：③将接受⑽监督。（8）与财务监督系统⑾的关系：③将通过⑥接受⑾监督。（9）与纪律监督系统⑿的关系：③将通过⑦⑧⑨接受⑿监督。（10）与绩效考核系统⒀的关系：③将执行⑿预算，接受⑿考评。（11）与运营发展系统⒁的关系：③接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（五）运输系统④与其他各系统间的关系。（1）与存货存储系统⑤的关系：⑤将外购物料、或经验收入库的产成品提交给④保管；④从⑤提货供③销售。（2）与会计核算系统⑥的关系：⑥为④结算、支付运输费用；④向⑥提供运输发票及相关费用凭证。（3）与技术研发系统⑦的关系：无直接的业务关系。（4）与工艺质检系统⑧的关系：无直接的业务关系（销售货物装车前终检）。（5）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向④提供人力保障服务；④人员需求信息提供给⑨。（6）与业务监督系统⑽的关系：④将接受⑽监督。（7）与财务监督系统⑾的关系：④将通过⑥接受⑾监督。（8）与纪律监督系统⑿的关系：④将通过⑦⑧⑨接受⑿监督。（9）与绩效考核系统⒀的关系：④将执行⑿预算，接受⑿考评。（10）与运营发展系统⒁的关系：④接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（六）存货存储系统⑤与其他各系统间的关系。（1）与会计核算系统⑥的关系：⑥指导⑤进行资产盘点及核算指导；⑤向⑥提供存货收、发、存原始资料及盘点资料。（2）与技术研发系统⑦的关系：⑦将生产的样品、模具交⑤保管；⑤向⑦提供样品、模具技术档案信息。（3）与工艺质检系统⑧的关系：⑧对新购入物料及产成品进行入⑤库前检验，⑧对⑤中待装柜发货产成品进行发货前最终检验。（4）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向⑤提供人力保障服务；⑤人员需求信息提供给⑨。（5）与业务监督系统⑽的关系：⑤将接受⑽监督。（6）与财务监督系统⑾的关系：⑤将通过⑥接受⑾监督。（7）与纪律监督系统⑿的关系：⑤将通过⑦⑧⑨接受⑿监督。（8）与绩效考核系统⒀的关系：⑤将执行⒀预算，接受⒀考评。（9）与运营发展系统⒁的关系：⑤接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（七）会计核算系统⑥与其他各系统间的关系。（1）与技术研发系统⑦的关系：⑦向⑥提供技术研发费用明细及相关原始资料；⑥为⑦结算、支付技术研发费用。（2）与工艺质检系统⑧的关系：⑧向⑥提供工艺质检费用明细及相关原始资料；⑥为⑧结算、支付工艺质检费用。（3）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向⑥提供人力保障服务，⑨向⑥提供人事管理、员工培训方面、后勤管理的原始资料；⑥人员需求信息提供给⑨，为⑨结算、支付人事管理、员工培训方面、后勤管理费用。（4）与业务监督系统⑽的关系：⑽监督⑥对①②③④⑤核算的反映。⑽监督结果的奖罚经⒀⒁同意后通过⑥兑现。（5）与财务监督系统⑾的关系：⑥将接受⑾监督。⑾监督结果的奖罚经⒀⒁同意后通过⑥兑现。（6）与纪律监督系统⑿的关系：⑥将通过⑦⑧⑨接受⑿监督。⑿监督结果的奖罚经⒀⒁同意后通过⑥兑现。（7）与绩效考核系统⒀的关系：⑥将执行⒀预算，接受⒀考评；奖罚经⒁同意后通过⑥兑现。（8）与运营发展系统⒁的关系：⑥接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作；奖罚通过⑥兑现。
（八）技术研发系统⑦与其他各系统间的关系。（1）与工艺质检系统⑧的关系：⑧协同⑦通过⒁组织技术标准和工艺流程编制，为②批量生产服务。（2）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向⑦提供人力保障服务；⑦人员需求信息提供给⑨。（3）与业务监督系统⑽的关系：⑽监督⑦对①②③④⑤提供技术支持的情况。（4）与财务监督系统⑾的关系：⑦将通过⑥接受⑾监督。（5）与纪律监督系统⑿的关系：⑦将接受⑿监督。（6）与绩效考核系统⒀的关系：⑦将执行⒀预算，接受⒀考评。（7）与运营发展系统⒁的关系：⑦接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（九）工艺质检系统⑧与其他各系统间的关系。（1）与人事后勤系统⑨的关系：⑨向⑧提供人力保障服务；⑧人员需求信息提供给⑨。（2）与业务监督系统⑽的关系：⑽监督⑧对①②③④⑤质量检验、工艺指导和检查情况。（3）与财务监督系统⑾的关系：⑧将通过⑥接受⑾监督。（4）与纪律监督系统⑿的关系：⑧将接受⑿监督。（5）与绩效考核系统⒀的关系：⑧将执行⒀预算，接受⒀考评。（6）与运营发展系统⒁的关系：⑧接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（十）人事后勤系统⑨与其他各系统间的关系。（1）与业务监督系统⑽的关系：⑽监督⑨对①②③④⑤提供人力支持，及设备管理服务情况。（2）与财务监督系统⑾的关系：⑨将通过⑥接受⑾监督。（3）与纪律监督系统⑿的关系：⑨将接受⑿监督。（4）与绩效考核系统⒀的关系：⑨将执行⒀预算，接受⒀考评。（5）与运营发展系统⒁的关系：⑨接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（十一）业务监督系统⑽、财务监督系统⑾、纪律监督系统⑿与其他各系统间的关系。（1）与绩效考核系统⒀的关系：⑽⑾⑿将执行⒀预算，接受⒀考评。（2）与运营发展系统⒁的关系：⑽⑾⑿接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
（十二）绩效考核系统⒀与其他各系统间的关系。与运营发展系统⒁的关系：⒀接受⒁管理和指导，并由系统负责人向⒁报告工作。
五、独具特色的管理报告制度
（1）管理报告以业务流程和财务信息披露为基础，结合内部管理需求设定，有明确的指令来源部门、指令来源时间，指令来源形式、责任部门、管理报告时间、管理报告形式、管理报告接收部门。（2）各级系统管理报告环环相扣，涵盖了企业资金流、实物流、人力流和信息流等各项业务和事项，体现了全面、全员、全过程控制的理念，有利于财务报告及相关信息真实完整。（3）各级系统管理报告作为考核岗位责任制度、执行管理规章制度情况的重要依据，有利于保证企业经营管理合法合规、资产安全。（4）管理报告制度使各小系统（具体部门、个人）任务具体，切实可行，便于将企业内控制度落到实处。
六、全面内控体系模型的特征
（1）全面内控体系模型在系统理论的指导下，把公司看成是一个总体，并把构成总体的各个组成部分（要素）看成单个系统，以各个所属系统来建立内部控制制度。（2）全面内控体系模型以公司内部的经济活动为客体。（3）全面内控体系模型中内部控制制度的中心内容是要求自上而下，自下而上建立一套完整的岗位责任制、各项管理制度和报告制度，以及内部审计制度，并为这些制度的建立，确定各种原则和方法，以此来激励公司员工用创新精神努力做好本职工作。（4）全面内控体系模型中内部控制制度不是以独立的形式用文字来表明的，而是把内部控制制度的各项原则和方法，贯串在公司的各项规章制度、管理报告制度、岗位责任制度、内部审计制度和各个组织机构中，用条文的形式予以确定下来。
镇书记履职述职报告报告 第5篇
一直以来，我始终牢记组织重托和群众期望，潜心做事，真心待人，用心履职，与全镇广大干群同甘共苦、风雨同舟，镇经济发生了一些看得见的变化，经济社会步入持续健康发展的轨道。现将X年的履职情况报告如下：
一、始终保持思想清醒、政zhi坚定，在党性锻炼上从严从实。
X、自觉讲政zhi。自觉加强政zhi理论学习，积极参加镇党W中心组集体学习，通过党W中心组学习、民-主生活会、组织生活会等方式，认真学习贯彻X大精神，更加牢固树立了“四个意识”，更加坚定了维护核心拥戴核心的政zhi自觉，切实增强了用x思想WZ头脑的思想自觉。X、自觉讲大局。带头落实民-主集中制，讲大局、讲原则、讲团结，做到总揽不包揽、放手不放任，充分调动班子成员的积极性、主动性和创造性。特别是决策“三重一大”事项都能做到公开、透明、守纪。
X、自觉讲党性。时刻用共产党员标准严格要求自己，定期把党性修养正一正、把党员义务理一理、把党纪国法紧一紧。不做表面文章，不建形象工程，不图个人升迁，确保跟党一条心、跟人民一条心，为全镇党员干部树好榜样、作好表率。
二、始终坚持勤勉敬业、苦干实干，在推动发展上倾心倾力。
X.以实干之举推发展。始终站在真抓实干的最前沿，X实现财政收入X.X万元，工业项目引进X个，规上企业新增X家，首届X文博会成功举办，通政路真正变成了“通畅”路，民生实事落地见效，择位竞价全区率先，生态治理全面开展，干部作风持续好转，社会大局安全稳定，省市区各级荣誉接踵而至，全区乡镇街道年终综合考评取得历史最好成绩。X.以惠民之情抓民生。一是尽心尽力抓脱贫。把脱贫攻坚作为压倒一切的政zhi任务，作为头等大事和第一民生工程。召开现场会、工作部署会X余次，开展励志教育课堂和与贫困户同吃“亲情饭”活动，同时，全面推进“十大扶贫”工程，X年实现脱贫X户X人，累计已脱贫X户X人。
二是齐心协力抓稳定。
烟花爆竹监管上狠抓执法，全年行政拘留违法违规生产X人，暂扣许可证X例，行政处罚X.X万元，确保了X年安全生产零事故。X工作实现了赴省进京访均为零的历史性突破，同时还化解了五个X积案，有效地维护了社会大局稳定。三是用心用力抓民生。
率先开展清退违规享受城乡低保和农村危房改造资金的两项专项整治行动，退缴X户X.X万元的农村危房改造资金，取消X户X.X万元的农村危房改造指标；清退城镇低保X人，清退农村低保X人，大大促进了社会公平公正，让真正困难群众得到帮助。三、始终注重自重自省、慎独慎微，在廉洁自律上守纪守法。
一是严守纪律红线，做明白规矩的人。坚定不移地把纪律挺在前面，严格落实中央“八项规定”、X关于进一步纠正“四风”加强作风建设的重要指示精神，严格执行“三公消费”管理制度、个人重大事项报告制度，自觉接受组织和人民群众的监督。同时，严格管好家风及身边工作人员，要求他们谨言慎行，本分做人，务实做事。二是严守廉洁底线，做清清白白的人。
时刻清醒地认识到，手中的权力是党和人民赋予的，只能用来为党工作，不能作为牟取个人私利的工具。具体到工作中，坚持集体领导，坚持制度管理，把权力关进制度的“笼子”。三是严守法治防线，做公道正派的人。
坚持带头学法、知法、守法、用法，自觉维护宪法的权威与尊严,自觉把权力置于宪法法律之下,不断提高运用法治思维和法治方式推进工作的能力和水平。回顾一年来的工作，成绩和进步是区W、区政府正确领导的结果，是全镇广大干群团结拼搏、艰苦奋斗的回报，我只是尽了一个班长应尽的职责。我深知，在工作中还存在一些不足：经常性、系统性学习坚持的不够，需要加强；深入一线潜心调研做的还不够好；基层党建、干部队伍及作风建设都有待进一步加强，等等。
银行转正履职报告 第6篇
时光如梭，转眼间半年试用期已悄然过去，自担任石泉农商行政务中心柜组长这段时间里在各位领导同事的指导和帮助下，通过自身不断的总结积累让我对新的岗位有了更深刻的认识。在工作中我严格要求自己，锐意进取，求真务实，不断的反思总结。积极利用政务中心平台，在立足本职工作基础上，加强营销，扩大宣传，树立服务品牌，并取得了较好的成绩。现就半年年工作履职情况汇报如下：
一、端正思想，迎难而上，强服务树品牌。
石泉政务服务中心是将全县33个事业单位的业务窗口集合为一体，便于全县群众办理各项事务的管理部门。由于岗位的特殊性让我深刻的认识到窗口服务不仅仅代表个人，更加代表石泉农商银行的整体形象。政务中心日常客流量较大，各项财政缴费任务重，加之全县社保卡补开卡、社保缴费致使每日业务量激增，农商行窗口也成为了政务中心最繁忙的业务窗口。虽然工作繁琐又任务艰巨，但我始终相信，端正态度，加强服务没有干不好的窗口工作。积极观察总结，寻求多方协助。在业务繁忙的时候与政务中心领导沟通请巡查督导的同事对客户进行疏导、分流，有效的缓解了客户的等待焦虑心情。政务中心农商行窗口每月办件量稳居前三，成为客户心中名副其实的便民银行窗口。强化服务水平，树立优质农商品牌。通过半年的柜面工作，对这个岗位有了更多的认识和体会。由于每日业务咨询量大。窗口服务不仅要做好客户的解释工作，更要注重综合服务能力。半年来，农商行的窗口服务得到了客户以及政务中心同事和领导的认可，屡次获得“服务之星”、“流动红旗窗口”称号，并保持服务零投诉。
二、因地制宜，狠抓落实，强营销扩影响。
在工作方法上，我始终做到“三勤”，即勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。如何将窗口服务延伸成为一个综合“营销点”成为我思考的重点。细化产品营销，获得信任和认同感。日常到政务中心办理业务的客户较多，利用这一优势，无论客户咨询任何窗口问题，我都会面耐心细致准确的解答，从而最大限度的获得客户对我行窗口服务的信任。再通过对不同层次，不同年龄阶段的客户进行合理分类，营销合适客户的产品。特别是近期社保卡开卡客户较多，我们都会根据客户的年龄段进行针对性营销，确保手机银行有效户任务的完成。利用人缘、地缘优势，多措并举拓宽营销影响面。我积极加强于中心各个窗口的`工作人员的交流，积极向他们宣传手机银行扫码乘车，1分钱乘车，存款有礼，中心饭堂扫码等活动，并在年初组织营业部同事到创投中心各事业单位办公室进行拜年营销活动，送出对联福字共计600余对，家福贷、电子银行、存款有礼等宣传彩页共计1000余份。在宣传的同时，我都告知客户如果对农商行业务任何疑问都可以到中心农商行窗口办理和咨询。这不仅宣传的我行的各项业务，也积累了一定的人缘基础。后期咨询家福贷的客户我都积极联系同事进行上门服务，积极对接，赢得了客户的一致好评。
三、提升综合素养，锐意进取，强业务赢口碑。
一名优秀的管理者，不仅仅需要的是业务技能素质过硬，还需要全局观、大局意识以及有管理能力的复合型人才。为了较快的适应新岗位，在工作中我认真听取领导同事的意见建议，总结每天中心窗口的工作状况，面对业务不懂的问题积极向有经验的前辈虚心求教学习，遇到任何问题积极和领导沟通协调，不断增强自己的业务素养和大局意识，也希望以最好最快的适应新的岗位，最大限度的发挥农商行中心窗口入驻作用。