第一篇：原料检验程序范文
30%原料掺假检验.
部份原料30%抽样检验程序
(2004年8月22日修订)
1 玉米(CORN)：
(1)感官检查(淡黄色、金黄色，少数有白色，颜色一致，具有玉米特有的香味及甜味;无色泽灰暗、发酸、 发酵、 褐变、 发热、 口感酸湿等)——(2)水分测定——(3)容重测定——(4)杂质(镜检活虫情况)——(5)生霉粒(主要在玉米胚芽及玉米尖端两处，少数断面处)——(6)不完善粒——(7)黄曲霉毒素B1。
2 小麦(WG)：
(1)感官检查(籽粒整齐，色泽新鲜一致，无发酸、发酵、发霉、 发热、 结块、 异味等。常见不好小麦：色泽灰红、发热、发酸、发酵、虫蛀较多、口感酸木、面筋强度不高等)——(2)水分测定——(3)容重——(4)杂质(镜检活虫情况)——(5)生霉粒(主要小麦胚芽及尖端附近，必要时须镜检)——(6)赤霉病粒——(7)不完善粒(注意黑斑粒)。 3 麸皮(WB)
(1)感官检查(色泽淡黄或浅黄色，具有特有的香味，口尝无碜牙，形状为粗细不等的碎屑状，常见不好的麸皮：色泽灰暗、发热、结块像有丝相联、发酸、碜牙等)——(2)水分测定——(3)镜检(过筛，查虫，麸皮外表有细纹，内表面附有不明的白色淀粉粒，麦粒尖端的麸皮皮薄，透明，附有一簇长长的有光泽的茸毛。——(4)CCl4沉淀(看沉淀下物)——(5)木质素的检测(同时是盐酸检测，有无气泡产生)
4 米糠(RBF)
(1)感官检查(淡黄色或淡褐色，因产地、品种、环境因素影响而不同，口尝微有香甜的气味，不碜牙，形状为粗细不等的碎屑状，有少团块，有少许稻壳。常见不好的米糠色泽灰暗、发酸、发热结块有明显的哈味、口尝碜牙、有苦涩感。)——(2)水分测定——(3)过筛(看稻壳多少)——(4)镜检(看虫、杂质、掺稻壳等)——(5)CCl4沉淀(是否掺无机盐)——(6)木质素检测(同时盐酸检测有无气泡产生)
5 豆粕(SOM)
(1)感官检查(为淡黄色、金黄色或浅褐色，具有大豆的香味，形状为颗粒状、片状或有小团状。)——(2)水分测定——(3)过筛镜检(看豆皮多少，是否掺有砂石等无机杂。)——(4)尿素酶检测——(5)木质素检测。
6 菜籽粕(RSM)
(1)感官检测，(色泽因品种不同而不同，有黑褐色、黑红色或黄褐色，形状为小碎片状或小团块，口感淡淡的涩感。常见不好的菜籽粕：色泽不均匀一致，有发热结块、湿结块。霉结块等)——(2)水分检测——(3)过筛镜检(看其是否掺木质素等物质、砂石等。)——(4)用CCl4沉淀(看无机杂)——(5)镜检(可见种皮与种仁基本上是分离的，种皮很薄，外表面很光滑，有凹凸的小麻点，形状为网状，内表面有一层柔软的薄膜附着。种仁为小团块，形状不规则，黄色或褐色无光泽，看上去含油多)——(6)木质素检测——
(7)尿素检测。
7 棉籽粕(CSM)
(1)感官检查(色泽黄褐色、暗褐色或黑色，口感很木，略有棉籽油的味道，上面附少许棉绒，一般为碎块状。)——(2)水分检测——(3)过筛镜检(可见纤维附着在外壳及饼粕中，籽壳很厚呈红棕色、褐色或黑色，外壳表面稍光滑，五层，内壳一般与籽仁压在一起)——(4)木质素检测——(5)尿素检测。
8 芝麻饼(SSM)
(1)感官检查(为黄褐色、淡褐色或黑色，稍有焦味，具有芝麻油香味，口尝苦涩，一般为片长状或粉状，无异味、霉变、结块)——(2)水分测定——(3)镜检(小球状可见种
皮带有微小的圆形突起，一般为黑色、褐色或黄褐色，含少许砂杂)——(4)CCl4沉淀——(5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检-——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测—— (10)蛋白精检测
9 花生饼(POM)
(1)感官检查(为黄色偏红，具有花生香味，口尝回甜，无异味、霉变、结块)——(2)水分测定——(3)镜检(一般为块状，可见红色种皮附着，无花生壳掺入)—(4)CCl4沉淀——(5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检-——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测—— (10)蛋白精检测
10玉米蛋白粉(CGLM)
(1)感官检查(淡黄色或金黄色，多为颗粒状或少为粉状，具有发酵气味，极少玉米皮。)——(2)水分测定——(3)过筛镜检(疏松状粉末，淡黄色不透明，颗粒状为不透明的颗粒小球，稍有油亮的光泽极少玉米皮，镜检是否有白色的、棕红色颗粒)——(4)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(5)镜检——(6)木质素检测——(7)尿素检测——(8)铵盐检测—(9)蛋白精检测——(10)必要时定量检测。
11大米蛋白粉(RGLM)
(1)感官检查(灰白色或乳白色粉状或颗粒状，具有发酵气味，极少米糠)——(2)水分测定——(3)镜检(过筛疏松状粉末或颗粒小球，不透明灰白色或乳白色，极少大米皮，是否有白色晶体颗粒，黑色炭心颗粒)——4)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(5)镜检——
(6)木质素检测——(7)尿素检测——(8)铵盐检测—(9)蛋白精检测——(10)必要时定量检测。
12 鱼粉(FM)
(1)感官检查(外观因产地、品种、加工方法及贮藏条件等而不同，色泽红褐色、淡黄色或灰白色，注意加热过度的颗粒，气味具有新鲜的鱼腥味，多为粉状，含鳞片、鱼骨、鱼皮、鱼眼等，好鱼粉入口即溶)——(2)水分测定——(3)涂布生物镜检——(4)过筛镜检(立体显微镜形状一般为小颗粒，有肌肉纤维透明，鱼骨坚硬多为半透明或有透明的碎片，鱼鳞薄，平而卷曲的片状物，易碎，外表面有一些同心环纹，鱼皮及鱼眼多为半透明，表面破碎乳白色玻璃球，生物显微镜检查水解羽毛粉、皮革粉、动物皮毛、血粉等。)——(5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测——(10)双缩脲检测——(11)淀粉检测——(12)蛋白精检测——(13)必要时定量检测。
13 肉骨粉(MBM)
(1)感官检查(多为金黄色、淡褐色或深褐色，加热过度或含脂过高色泽较深，多为油状粉末，一般整批肉骨粉色泽气味新鲜一致，有明显的骨头存在，少许的动物皮毛)。——(2)水分测定——(3)镜检(有白色或黄色有条纹的肌肉纤维，表面有暗、淡之分，有少许动物皮毛存在;家禽类动物骨头为淡黄、白色椭圆长条形，较松软、易碎，骨头上孔较大，皮毛显杆状，毛腔较直;其它动物骨头较硬，较白多为三角形，组织较致密，边缘平整;一般混有极少的畜毛)——(4)涂布生物镜检——(5)过筛镜检(6)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测——(10)双缩脲检测——(11)淀粉检测——(12)蛋白精检测——(13)必要时定量检测。 14 玉米胚芽饼(CGEC)
(1)感官检查(多为淡黄色直至褐色，具有玉米油的香味，多为片状或粉状)——(2)水分测定——(3)镜检(有明显的玉米皮特征，多为片饼状具有油亮的光泽。有无掺有砂石等无机杂)——(5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检-——(7)木质素检测——
(8)尿素检测——(9)铵盐检测——(10)蛋白精检测——(11)必要时定量检测。
15 玉米蛋白饲料(CGLF)
(1)感官检查(多为黄色或浅褐色，多为粉状，具有发酵气味，色泽新鲜均匀一致，无发酵、结块、霉变等。)——(2)水分测定——(3)镜检(有明显的玉米皮等，往往为小碎片，无砂杂等无机杂。)——(5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检-——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测——(10)蛋白精检测——(11)必要时定量检测。
16 玉米酒精糟(DDGS)
(1)感官检查(多为黄色直至褐色，具有酒精的气味，一般为颗粒状或粉状，无焦粒、发热结块、霉变等。)——(2)水分测定——(3)镜检(有明显的玉米皮等，往往为小碎片，无砂杂等无机杂。)——(5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检-——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测——(10)蛋白精检测——(11)必要时定量检测。 17啤酒糟(DBG)
(1)感官检查(为浅灰色至灰色，具有谷物发酵的香味，一般为粉状，无发热结块，焦味霉变等)——(2)水分测定——(3)镜检(有明显的大麦皮的特征，呈三角形，外表面为淡黄色或灰色，有细皱纹不透明，内表面稍发白的块状。)——5)脱脂处理(丙酮、乙醚)——(6)镜检-——(7)木质素检测——(8)尿素检测——(9)铵盐检测——(10)蛋白精检测(11)必要时定量检测。
18 磷酸氢钙(DCP)
(1)感官检测(白色、微黄色、微灰色粉末或颗粒状。)——(2)水分测定——(3)细度测定——(4)镜检——(5)盐酸滴定——(6)10%AgNO3滴定(镜检下结晶产生黄色针状物，当滴一滴饱和草酸铵，只有单磷钙会出现白云色扩大)。
19 固体蛋氨酸
(1)感官检测(乳白色、颗粒小而均匀，手捻有滑腻感)——(2)水分测定——(3)镜检(均匀的小晶体，晶粒透明，无其它特殊杂质或杂色。)——(4)水溶性(取0.5克，加入30ml蒸馏水，短时间完全溶解，溶液呈均一透明状。)——(5)盐酸试验——(6)浓硫酸试验(取少许样品于点滴板上，加入4~5滴浓硫酸，无气泡、气体产生无沉淀发生，完全溶解。)——(7)浓硝酸试验(反应激烈，并产生大量气泡，气体呈红棕色，完全溶解，溶液呈浅黄色或棕黄色。)
20 液体蛋氨酸
(1)感官检测(棕黑色、气味较重)——(2)镜检
21 赖氨酸盐酸盐
(1)感官检测(乳白色或微有浅棕色的乳白色，颗粒较均匀，具有焦气味。口尝有腥、甜味。)——(2)水分测定——(3)镜检(颗粒均匀，呈晶粒状，内白色晶粒和乳白色晶粒相混合。)——(4)水溶性(取样品0.5克，加入30ml蒸馏水，全部溶解，溶液呈浅黄或棕黄色)——(5)盐酸试验——(6)浓硫酸试验(取少许样品置于点板上，加4~5滴浓硫酸，产生大量气体，快速完全溶解。)——(7)浓硝酸试验(取少许样品于点滴板上，加入4~5滴浓硝酸，无气泡产生，完全溶解，溶液呈浅黄色或棕色。)
22 玉米油
(1)感官检测(黄色、无掺杂物)——(2)前、中、后下油取样——(3)加热试验(280摄氏度)油色变深但不得变黑，允许有微量析出物。——(4)浓硫酸点滴——(5)碘价(111~131)——(6)矿物油掺假试验。
23豆油
(1)感官检测(黄色、无掺杂物)——(2)前、中、后下油取样——(3)加热试验(280摄氏度)油色变深但不得变黑，允许有微量析出物。——(4)浓硫酸点滴——(5)碘价
(114-138)——(6)矿物油掺假试验。
24氯化胆碱
原理：显微镜观察及NaOH鉴别法：根据CCL吸水性强。NaOH易于与铵盐、尿素、三甲胺反应生成氨气进行检测。
方法：取适量样品于显微镜下观察，如果发现结晶或粉未状盐类且不吸潮，多为掺假或含量不足。将约1-2克样品放入50毫升的烧杯中，加入2毫升的NaOH(100g/l)溶液，立即用鼻闻气味或用广泛PH试纸鉴别，或有刺鼻气味逸出或PH试纸变蓝，则证明为掺假。
四、检测方法(本文中所指的水均是蒸馏水)
1、水溶解分层沉淀：
取样品少许于50ml小烧杯(10~20克)加水溶解(30~50ml),静置5~10min,看其掺假情况,按其比例区分。植物性原料中掺砂杂、石粉、贝壳粉、泥土等在下层;动物性原料掺有麸皮、稻壳粉、花生壳粉在其最上层，砂杂石粉、贝壳粉泥土等在其最下层。
2、CCL4溶解分层沉淀。(主要适用于CGLF、RGLM、FM、MBM等)：
取样品少许(约10～20克)于50ml小烧杯中，加CCl4约30～40ml，搅拌溶解静置约10min，看其分层比例情况。
3、盐酸溶解法(普遍适用、也可用做木质素检测时即可)：
取少许样品于表面皿或点滴板中，滴加2～3滴盐酸，如出现气泡则说明掺有石粉、贝壳粉等。
4、淀粉的检测(SOM、RSM、CSM、FM、MBM等：)
取少许样品于试管中加入约5倍样品的水，加热至沸，冷却后，滴入1～2滴I-KI溶液，若溶液即现蓝色或黑蓝色，表明掺有淀粉。
I-KI溶液的配制：称16克KI加入100ml水中，再加入2克I，溶解后摇匀，置于棕色瓶中保存。
5、木质素的检测：
取粉碎好的样品少许铺入表面皿中，用间苯三酚溶液浸湿，微热后放置5～10min，再滴加2～3滴1：1盐酸，若试样中出现散布的红点，说明掺入木质素。
间苯三酚溶液的配制：称2克间苯三酚溶入100ml90%乙醇中。盐酸：1：1。 主要适用于SOM、FM、MBM等。RSM、CSM、WB、CGLM、RBF、RGLM适用效果不明显。
6、蛋白精的检测：
A法：用高型烧杯称取约3克氢氧化钾及3克样品，加水煮沸并微沸至溶液基本澄清(煮时不要用玻璃棒搅动)，此时可观察下层有沉淀物，小心倒去上层溶液。分别用水、丙酮、乙醚清洗静置后倒去上层溶液，用微热烘干。用体视镜观察，蛋白精为表面为不规则的鱼籽状，用镊子一夹则散开呈不规则的小颗粒。
B法： 镜检时若出现小球状颜色与周围不一致，用探针轻压后分散开并呈晶体状为可凝物。将其取入小烧杯中或培养皿中，滴入变色酸，微热变成兰紫色，则证明掺有蛋白精。 要求：(1)注意变色酸颜色的变化，一般3～4天用掉，否则倒掉重新配制：
(2)取样品尽量少些，变色酸试剂尽量多些;
(3)微热，不能加热过度，最好放置在水浴锅内加热或用余热微热。
C法：
1、取2-5克经粉碎的试样于三角烧瓶或100ml蒸馏瓶中，加入100ml20%的硫酸溶液，蒸馏。将蒸馏出的馏分放入预先装有2ml75%的硫酸溶液及数粒变色酸的试管中，溶液如呈蓝紫色，说明试样中含有蛋白精或甲醛。
7、铵盐的检测：
取少许样品放于50ml小烧杯中，加3～5倍的水，混匀静置约20min。过滤后取滤液于点滴板中，滴加3～5滴奈氏试剂，若立即出现棕红色环状，表明有铵盐掺入，无则需做尿素的检测。
奈氏试剂的配制：3.5g的碘化钾(KI)加入1.25g的氯化汞(HgCl2)加入80ml水(H2O)，搅拌均匀有红棕色沉淀，加入氢氧化钠(NaOH)12g，继续搅拌至红棕色消失，定容于100ml容量瓶中。
8、尿素的检测：
取待测样品与大豆粉按2：1比例掺匀放于滤纸中，放均匀，(有利于观察)用少许水浸湿，然后滴加几滴苯酚红指示剂，过一会儿若出现红点，则说明掺尿素。
苯酚红指示剂的配制：称取苯酚红0.62克，加入0.02N的NaOH溶液7.5ml，再加入100 ml蒸馏水，振荡或搅拌18小时过滤。滤液即为指示剂。
9、双缩脲的检测：
称取被掺样品2克入20ml水中，搅拌均匀后，静置10min，用干燥的滤纸过滤。取滤液4ml于试管中，加入6mol/lNaOH液1ml，再加入1.5%CuSO4液1 ml，搅均匀后立即观察，溶液显蓝色表示没有掺假，显紫色说明掺有双缩脲，颜色越深掺的比例越大。 如测非蛋白氮仍然不能判断时，就需做水洗蛋白来检测。
10、水洗蛋白的检测(定量分析)：
称取0.2克样品于250ml烧杯中，加水50ml后充分振荡10分钟，煮沸，静置1小时，用双层定量滤纸过滤，将滤纸与样品一起消化后测定粗蛋白的含量，同时做原样的粗蛋白的含量，两者相比较可看出是否掺有铵盐，及量的多少。两者比较偏差小于3%则视为正常，即没有掺有铵盐。如果以上方法检测后如有必要，可以测氨基酸的含量。
11、氧化铝的检测(定性分析)：
将可疑物从镜下夹出3～5粒，放入50ml的烧杯中，加入数滴稀硫酸(1+4)，待溶解后取此溶液2滴于定性滤纸上，再滴加2滴茜素(1g./l)，将滤纸在浓氨水瓶口上方熏至桃红色立即离开氨瓶，并将滤纸放在洁净的石棉网上，手拿着石棉网在电炉上微热一下，若紫色褪去出现红色，则样品中含有氧化铝。
12、矿物油的检测：
取油样1m置于125ml锥形瓶中，加入1ml氢氧化钾溶液(3：2)和25ml无水乙醇。瓶口插一长玻璃管作为空气冷凝管，于水浴上回流进行皂化5分钟，皂化时应时时加以振荡。取下锥形瓶，加水25ml，摇均匀，溶液如呈混浊或有油状物析出，即表示掺有不能皂化的矿物油。
第二篇：西南铜业公司原料检验专项检查汇报
一、原料检验的制度建设工作
1、《精矿类原料验收、取样操作规程》中规定：3.3预检
指每车、每批次、每阶段取样前预先使用目测、手摸、物理外观、仪器等方法确定待检物料的水份、粒度、色差、品质等状态，尽早发现异常问题。2018年4月10日现场查看取样人员取样时，没看到物资管理中心取样人员对卸下的原料采用目测、手摸等检查，而是拌矿后就直接取样。
2、物资管理中心现场取样没有做到取监督样全覆盖，监督机制没有得到有效运行，没有起到相互监督作用，厚此薄彼惯性思维在管理人员和操作人员身上都有体现，都认为内部系统的原料不需要取监督样，预检与监督取样存在走过场，执行不到位，风险防控意识淡漠。
3、物资管理中心现场取样人员，在没有其他方人员监督的情况下单方实施取样，没有建立现场准许取样工作和启动取样监督的联动机制。
4、汽车矿现场取样，物资管理中心取样人员没有和装载机驾驶员进行有效沟通，对有色差原料的均匀翻拌，其质量没有得到控制，所取样品代表性存在较大隐患。
二、人员配置和考核
5、物资管理中心和质检中心提供的人员配置表中看不出各岗位定岗定员情况，实际在岗人员情况。本部门员工、轮岗员工、劳务用工等，不同用工方式于重要岗位，其风险防控能力、工作质量、技能水平和综合素质等，不满足岗位操作稳定性、检验数据准确性和爱岗敬业奉献性。
三、工作质量控制
6、抽查2017年7月4日《质检中心原料水份测定原始记录》，存在同一天同一工作人员(蒋琴梅)对多个水份测定数据进行划改的情况。
7、2018年4月10日现场查看阳极铜钻样过程中未加酒精，钻出的样品明显有大片状样品存在，违反“YS/T 1083-2015标准中：应保持钻头的锋利，并使用无水乙醇冷却钻头，防止钻屑氧化，钻屑应为扇形薄片状”的规定。
8、物资管理中心、质检中心没有建立定期对留样进行再测机制，没有过程监督，只是在后续出现异常后再对留样再测。
四、检斤衡器的管理情况
9、进一步健全衡器的比对，已有相同衡器之间比对，不同衡器之间 也应该比对，更好发挥衡器比对;应加大轨道衡计量准确性的比对。
10、火车轨道衡与周边居民、仓储公司及其他小工厂紧密接壤，处于全开放式状态;磅房人员离开后没有上锁，轨道衡检查通道未按要求上锁且仅有一把锁，火车轨道衡区域没有硬隔离，外来人员可以随意进入。该场所的严密性、封闭性、安全性十分重要，没有有效的管控和形成对外界的威慑。
五、原料检验工作风险防范制度建设和风控管理情况
11、质检部《取制样记录本》中“2018年2月28日迪庆—7
1、迪庆 —7
2、迪庆—66和2018年2月11日诚宇金精矿61—66以及2017 年12月17日狮子山—39
6、大红山—288
5、大红山—2886”取样人 员只有1人签字，没有严格执行“《原料样品流转及数据审核管理办 法》中
三、样品管理3.1 取样时必须有两人以上方可操作”的要求。
12、抽查《原料验收异常记录》中发现“2017年6月4日大冶矿异 常只有问题描述，没有处理方案”，没有找到后续处理方案。
13、原始记录本存在大量划改痕迹，记录随意，而且很多没有在划改 处签字确认，存在很大风险。
14、质检中心加密和送样两项工作及岗位设置，都由同部门的两人 完成，虽有监控和上锁等措施，但是双人单锁、权利及信息较集中， 熟知样品全部重要信息，存在泄密的较大风险。
15、原料的取样、制样、加密和送样操作方法过于单一，容易被不 法商人攻破，应当采用严谨、主动、灵活的多种方法加大防假打假 的力度。
六、原料检验工作的监督检查情况
16、保卫部原料取制样监控室工作台帐记录不完整、对问题描述 不规范，字体潦草不清楚。
17、公司层面的《铜精矿验收异常情况处置管理办法(暂行)》中，对参与的单位职责不清、任务不明。没有明确的监督职责和监督频次，每个单位各有相应的监督措施，但没有形成完整的监督检查体系及综合资源、完善整改、检查协调的机制。
18、原料检验工作由物资管理中心和质检中心分别完成，避免了一定的风险，但更应进一步加强自我监督检查工作。
七、其他
19、熔炼分厂负责监督取样，机制和制度的落实以及人员素质、技能等，有待进一步探索和有效实施管控，同样为重要岗位关键环节人员。
20、现在使用的部分管理制度、操作规程等版本署名与现在不一致，没有及时更新，与质量体系的建设脱钩，需要及时完善。
第三篇：出口植物源性食品原料种植基地检验检疫备案要求
附件2-2:
出口植物源性食品原料种植基地检验检疫备案要求
1. 基地基本条件和要求
生产企业应具有对备案种植基地的管理权限，其备案种植基地应满足下列条件和要求：
1.1 连片并具有一定的规模，面积一般应不少于100亩(食用菌每个基地菌棒/袋数一般应不少于15万棒/袋;对采用平面栽培的食用菌品种，如蘑菇等，每个基地面积应不少于10亩)。
1.2 基地周围应具有天然或人工的有效隔离带。 1.3 基地周围无污染源如：化工厂、造纸厂、专业饲养场、垃圾处理厂、医院及污水排放管道等。
1.4 栽培介质(或土壤)和灌溉水源应进行农残和重金属含量检测，并符合相关规定。
1.5 农药喷洒工具及其他农用器具应有固定的存放场所。
2. 备案种植基地管理要求
出口生产企业应设有专门的部门和专人负责备案种植基地的管理，并制定备案种植基地有关管理制度。
(一)制订种植基地管理制度，并按基地或地块建立栽
— 1 — 培档案，内容应包括基地管理的组织机构图，基地管理员和植保员职责，基地地块的组成清单、面积及地块图等。
(二)建立良好种植规范，并详细记录植物源性食品原料栽培过程中的农事活动，内容包括播种、施肥、除草、病虫害防治、收获等。
(三)建立农用化学品管理制度，内容包括农用化学品的采购、保管、发放、配制、施用和残留监控措施等内容，并有农用化学品的出入库记录和分发档案。
(四)建立可选用农用化学品清单，清单内容应包括农用化学品的中文名称(包括商品名)、英文名称、登记号、安全间隔期、作用及使用标准规范和稀释表等。
(五)建立采收、运输管理制度，确保新鲜原料在农药安全间隔期后采收，并做好新鲜原料采收和流向记录，记录内容包括新鲜原料的采收日期、采收方式、采收地块、数量等。
(六)建立种植基地新鲜原料有毒有害物质检验监控制度。包括抽样方法和频率、检测项目、检测方法等。
(七)建立原料批次管理制度，确保出口植物源性食品的可追溯性。
(八)基地的各项记录至少保存2年。 3. 备案种植基地农用物资管理要求
出口企业基地管理部门负责对备案种植基地使用的原材 — 2 — 料、辅料、设施、农用化学品等的统一购买，统一供应，统一使用。
3.1 种植基地使用的农用化学品必须符合我国和进口国的要求，严禁存放、使用我国和进口国明令禁止的农用化学品。
3.2 出口食品加工企业应有专门部门和专人负责农用化学品的采购、保管、发放、回收，并有相应的记录。相关记录至少保存2年。
3.3 有详细的农用化学品作业指导书和农用化学品成分说明书和检测合格证。
3.4 有农用化学品采购、领用、配制、使用等管理制度并有效实施，农用化学品配制器具齐全并能够准确应用。
3.5 农用化学品、植保器械应有专用仓库储存。 4. 备案基地植保员的条件和要求
出口生产企业需配置与备案种植基地规模、数量相适应的植保员。基地植保员应符合下列条件和要求：
4.1 具备一定的栽培和植物保护等专业知识，经过管理部门培训并有上岗资格证或植保员证。
4.2 负责对栽培过程中病虫害的防治以及农用化学品的使用、管理，并建立完善的具有可追溯性的记录。
4.3 负责对基地的环境卫生、周边农田作业情况及病虫害发生情况的监察。
— 3 — 4.4 负责对栽培的原材料、辅料和农用化学品进行检查监督。
— 4 —
第四篇：检验程序
生产过程
检验控制程序 1， 目的;
1.1为了现场检验人员检验工作到位，实现控制不良品流出，并有利追溯。 1.2确保检验工作有依据性，责任性。 2，范围
2.1适用于现场生产的半成品，最终成品的检验。 3，权责
3.1品质部负责检验标识的制定和使用，并对其有效进行监控。 3.2品质部质检员负责车间每个工序岗位加工的第一件产品的检验。 3.3品质部质检员负责车间每个工序岗位定时抽样检验。 3.4生产部班长负责配合质检检验的问题改善。 4，工作程序 4.1标识
4.1.1在生产过程中现场检验员按图纸要求判断不良，发现不良问题挂红牌，并在《首检/巡检记录表》上记录。无问题挂绿牌。
4.1.2在生产过程中，检验员发现不良是挂上红牌并通知现场当班班长，班长接到不良反馈时必须积极配合检验员解决该问题，待检验员确认合格后方可继续生产!
4.1.3生产部班长严格按工艺文件对生产车间的整个生产过程监控。为了便于的追溯不良品每加工完一批产品进行标识，写明产品名称、规格/型号、生产日期、工序名、操作者等信息。
4.2自检/首检
4.2.1每天停过设备后，再开机生产时现场检验人员要在加工的第一件产品前到现场，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.2机器设备修理后，再开机生产时操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.3当生产新产品或跟换新工艺图纸以及刚调好机时，调机者要自检合格后再叫操作者生产，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.4经检验员签名后半小时的出现品质问题操作者承担100%责任时检验人员要承担80%。 4.3巡检
4.4.1在生产过程中，现场检验员负责对车间每台机加工的工件按工序工艺图纸要求，每30分钟的频率抽捡一次，每工序至少抽检2件工件以上。必须每小时记录《巡检报告》1次，巡检时要记录好该工序的状态、加工时间、加工工序名称、规格等以便追溯! 4.4互检
1，每天首检完后，须检验对班所加工的产品，按检验文件里的抽检规定抽检数量，发现不 良品时及时上报，剔出不良品每件奖励1元，同时对班质检将处罚1元/件。
2.在生产加工过程中，下工序必须检验上工序的产品，质检在检验其工序是也要检验上工序产品，确认上工序无不良流到下工序
第五篇：检验结果报告程序
1. 目的
规范检测结果的报告程序。
2. 范围
适用于科室所有的检测结果报告。
3. 职责
3.1 科主任批准各项检测结果报告的格式、授权签发者。
3.2 各专业实验室负责人负责设计各自实验室各项检测结果报告
1. 目的
规范检测结果的报告程序。
2. 范围
适用于科室所有的检测结果报告。
3. 职责
3.1 科主任批准各项检测结果报告的格式、授权签发者。
3.2 各专业实验室负责人负责设计各自实验室各项检测结果报告的格式。
3.3 技术管理小组负责检测结果报告单格式的审查。
3.4 签发者负责检测结果报告的签字和发布报告。
3.5 检测操作人员负责检测结果报告单的填写并签字。
4 工作程序
4.1 检测结果报告格式的确定
4.1.1 各专业实验室负责人负责设计各自实验室各项检测结果报告的格式，检测结果报告至少包括以下内容：
4.1.1.1 清晰、明确的检验结果，包括数据、文字等。
4.1.1.2 定量检验结果后应注明测量单位。
4.1.1.3 生物参考值区间。
4.1.1.4 发布检验报告的实验室名称。
4.1.1.5 患者姓名、性别、年龄，住院病人注明所在病区。
4.1.1.6 原始标本的唯一识别标识。
4.1.1.7 原始标本的描述。
4.1.1.8 原始标本采集的日期和时间、标本送达实验室日期和时间。
4.1.1.9 检验申请者的姓名、地址。
4.1.1.10 检验报告发布的日期和时间。
4.1.1.11 检验操作者的签名。
4.1.1.12 报告签发者的签名。
4.1.2 检测结果报告中的其他内容可由各专业实验室负责人特殊申报。
4.1.3 实验室负责人将拟定报告格式上缴技术管理小组审查，需要计算机打印的报告格式由技术管理小组与医院计算机室协商。
4.1.4 检测结果报告格式交科主任审阅批准。
4.2 检测结果报告的填写
4.2.1 所有住院病人的检测结果由操作者依据检验申请号输入计算机;血栓实验室、免疫实验室、寄生虫实验室、血型鉴定室、体液检室、血液一般检查室的检测结果由操作者输入计算机;南楼实验室、血液病实验室、门诊实验室、急诊实验室、九诊室、北戴河实验室采取手写方式填写检测结果。
4.2.2 检验操作者填写检验报告单应清晰、准确、完整。
4.2.3 标本不适合检验或可能影响检验结果时，应通知患者或检验申请者另行留取标本再申请检验。或经患者或检验申请者同意后在报告中注明。
4.2.4 检测结果报告签发者，在核对结果填写无误后，在报告上签字。计算机填写的报告，由签发者进入审核程序，审核无误后发出报告。
4.2.4.1 报告审核者应核对检验项目是否遗漏。
4.2.4.2 报告审核者应核对结果与诊断是否相符。
4.2.4.3 在可能的情况下，报告审核者应观察患者该检测指标的动态变化。
4.2.4.4 报告审核者可在报告中对检测结果提供适当的解释。
4.3 检测结果的登记和保存
4.3.1 检测结果应进行登记，检验结果原始报告应放置在合适的地方，在有效期内妥善保管，非本科室人员未经科主任批准，不得翻阅。检测结果保存三个月，过期的检测结果，由专业实验室负责人填写《检测结果销毁申请单》，经科主任批准后销毁。《检测结果销毁申请单》由质量管理小组保存。
4.3.2 储存在科室计算机系统中的检测结果，保存期限为一年，仅科室工作人员可以查询。每一个科室成员均有进入密码，密码不得外涉。过期的检测结果由医院计算机管理人员统一销毁。
4.4 检测报告的发布
4.4.1 血型检验报告仅可通过书面形式发布，不得电话、口头方式发布报告。
4.4.2 检测结果报告的紧急发布
4.4.2.1 当检测结果处于下列情况时：
l K：≤3.0mmol/L或≥7.0mmol/L
l NA：≤110mmol/L或≥170mmol/L
l CL: ≤80mmol/L或≥120mmol/L
l GLU: ≤2.8mmol/L或≥30mmol/L
l TCO2：≤15mmol/L或≥35mmol/L
l HB: <7.0g/dl or >20.0g/dl
l PCV: <20% or >60%
l WBC: <2.0×109/L or >30×109/L
l PLT: <40×109/L or >1000×109/L
l PT: >30Sec
l APTT: >78Sec
l 报告审核者发现检测结果明显异常时此类结果应立即报告，并将报告结果、被报告者、报告日期时间、报告方式、报告者登记入《紧急值报告登记》。随后再发布书面记录报告。
4.4.2.2 急诊报告应紧急发布
住院病人急诊报告，可通过计算机传输、电话形式发布报告，电话报告结果应登记入《急诊报告登记》，随后再发布书面记录报告。科室各专业实验室制定各急诊检测项目结果报告时限，急诊实验室报告在规定时限内发布。
4.4.3 血栓实验室、免疫实验室、寄生虫实验室、血型鉴定室、体液特检室、血液一般检查室的检测结果在信息中心打印，统一发布。打印的报告应避免污染。具体规定见《信息中心管理制度》。
4.4.4 检验周期及检验报告发布时限，应与临床医护部门共同协商决定，具体规定见《对外交流控制程序》。具体时限见《各实验室工作制度》。
4.4.5 检测结果延迟发布时应通知检验申请者或患者，并登记入《检测报告发布延迟登记》。
4.4.6 所有经电话发布的检测结果报告，在发出书面形式报告前，应由报告签发者保密保存。
4.5 检测结果报告单的分发。
4.5.1 信息中心打印的报告单由科室指派专人分发至临床各病区或医院门诊部检验报告单集中发放处。
4.5.2 南楼实验室检测结果报告单由专人分发至各病区。
4.5.3 其他各实验室检测结果报告单直接分发给病人或检验申请者。
5. 相关程序
5.1 《信息中心管理制度》
5.2 《对外交流控制程序》
5.3 《各实验室工作制度》
6. 记录
《检测结果销毁申请单》
《实验室日志》