早教中心运营手册范文第1篇
活动中我们按照宝宝的年龄每六个月为一个阶段，分成爬爬班走走班、跑跑1班、跑跑2班、蹦蹦1班、蹦蹦2班、六个年龄组，根据每个年龄组宝宝身体发展特点设置了适合宝宝年龄的游戏因为我们事先对宝宝的活动进行了估计和预演，所以每一个参赛的宝宝都能投入的参与活动，是比赛项目能够有序、快乐的完成。本次活动中最大的一个亮点是我们还给每一个家长和宝宝一个展示的机会，根据宝宝的年龄特点排练了开场舞和表演舞，给孩子一个上舞台展示的机会，并不在于表演的有多好而是给家长和宝宝一个参与、锻炼的机会。 纵观整个活动，用成功来作为总结不足为过，但每一次活动都会有一些地方需要我们去反思，总结，以备下一次活动我们能够更精彩!
首先，我们在活动前要对活动的规模，参加的人数，活动的时间进行很好的计划考量，让整个活动有序、有质、有量。每一场运动会要根据表演几个节目、比赛几个项目安排多少宝宝参加。从本次活动来看，每个孩子有两次表演的机会，一次比赛的机会、加上项目的决赛大约有40个宝宝参与为最合适。
其次，我们要对活动时间安排上要有一个应付突变情况的安排，比如说;春夏秋三个季节我们在活动日突然下大雨，在冬季遭遇到暴风雪等极端天气，我们如何去应对，如何通知家长等等问题。
第三，如何能够在活动中加大宣传力度达到我们预想的目的，如招生、让老会员有新的激情等等 都是我们考虑改进的。
一次精彩的活动留给我们的不仅仅是快乐的笑声、美好的回忆，当然也会有一些些遗憾，有遗憾会督促我们更好的改进我们的活动，让我们有目标的前进!
早教中心运营手册范文第2篇
一、教师签定三年劳动合同，考核上岗，上岗前属实习期不享受奖金待遇。
二、教师上岗后必须穿工作服，佩挂工作牌不履行者一次扣10元。
三、教师必须履行值日制度，中午值班等职责，并不得在外兼职，值班时间请假一次扣10元。
四、不准体罚或变相体罚孩子，发现一次停发当月奖金，累计2次记过一次，工资降一级，累计三次开除。
五、不准接收家长吃请及收礼，如有情况及时向主任反应，违者扣发当月奖金。
六、节约用水用电，任何人不得浪费水电，做到人走灯灭，人走上锁发现不关电闸者一次扣20元。
七、上班时间不准穿奇装异服，不留长指甲，不梳披肩发不浓妆艳抹。
八、工作时间每周为五天工作日，早十点---晚七点点{周---周五}休息两天， 周六，周日上午9：00---1130下午13点----16点30，实行值班制。
九、周三为卫生日，老师听课交流学习日。
十、 对本中心规定不得外传的消息，如教学具体方法、教案，课件等中心机密内容一律保密不得外传。违者一次扣100元。重者开除并追究责任。 十
一、 本中心发放的办公用品严禁个人私用。
十二、 养成良好的生活习惯和工作作风，节约光荣浪费可耻，节约用水用电，人走灯灭，水停，门上锁。 十
三、 奖金发放参照奖金制度。
十四、 出现重大事故的班级扣发当月全部奖金连续出现3次重大事故者班主任自动离岗。
十五、 本单位人不得大喊大叫，一惊一乍影响老师形象，发现一次扣10分累计3次开除。
十六、 上班时间不得串岗，不得随意请假，不准外出不管时间长短按迟到计算扣10元。 十
七、 对于领导安排工作不服从者，同事之间勾心斗角者，不团结同事者，和家长吵架者，对孩子大呼小叫者一次扣50无累计3次开除。
十八、 对活动不积极参于并私下议论扣发当月奖金。 如与其它制度相抵制以此为准
家长入园规章制度
一、 家长出入早教中心，仪表要整洁，谈吐举止文明礼貌，为早教中心树立良好的榜样。
二、遵守早教中心内各项制度，按时接送幼儿上课，因事因病、缺勤要及时请假，家长和幼儿，患传染病时必须及时告知早教中心。
三、尊敬老师，引导幼儿积极与早教中心配合，主动与幼儿所在班级的老师取得联系，及时反映了解幼儿情况共同教育好幼儿。
四、遇到幼儿之间发生矛盾，纠纷请家长采取正确方法给予引导教育或和本班级教师反映恰当解决不得训诉恐吓任何幼儿以确保幼儿身心健康。
五、家长和幼儿园工作人员保持正常关系不得请客送礼协助幼儿园树立良好园规。
早教中心运营手册范文第3篇
1、 实行业主(住户)防火责任制，各业主为当然防火责任人，负责做好各自所属范围的防火安全工作。
2、 消防区及楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何单位或个人不得占用或封堵，严禁在消防通道上堆放家具和其它杂物。
3、 不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散指示、事故照明和通风设施。
4、 业主严禁经营和贮存烟花爆竹、炸药、雷管、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，严禁在区域内燃放烟花、爆竹。
5、 本区域内任何商铺必须按每户配备灭火器1只，并放置于易于取用的固定位置。
6、 区域范围内公共地方均不得燃烧香火纸张、纤维、塑料制品、木制品及其他废弃物品，同时禁止吸烟，教育小孩不要玩火。
7、 发生火警，应立即告知管理处或拨打火警电话“119”，并关闭电器开关，迅速离开现场;业主及其他人员应迅速有序地从楼梯疏散，切勿惊慌拥挤。
二、用电
1、 遵守安全用电管理规定，使用符合国家标准的家用电器，严禁超负荷使用电器，并要经常保持清洁，切勿动用明火。
2、 对摊位上方的照明灯及线路，不准私自更换、架设、挪动，否则按破坏设备处理。如确实需要，应向物业管理处提出申请，经批准后由物业工程部组织施工，相关费用由摊主负担。
3、 业主(住户)进行室内装修，需要增设电器线路时，必须先经物业管理处批准并保证符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路;装修材料应采用不燃或难燃材料并按规定每户配备1只灭火器;如使用易燃或可燃材料的，必须经北京市消防管理机关批准，按规定进行防火处理，并按每50平方米(建筑面积)配备3只灭火器。
4、 严禁使用电炉、电壶、电热器等物品，以防发生漏电引起火灾，造成人员伤亡。
三、治安
1、 各承租人应加强自身的治安保卫工作，增强防范意识，看管好自己的商品、钱物以防丢失，凡自己经营的商品全部由自己保管。清场时要求商户及时锁好摊位，检查无误后方可退场。
2、 摊位内不得存放贵重物品及现金，如有丢失损坏后果自负。发生被盗案件，商户应妥善保护好现场，及时向公安机关报案，同时上报物业管理处。
3、 商户及其员工除做好本摊位的安全防范工作外，对发现可疑人员及违法犯罪行为应及时上报物业管理处或报警。
4、 禁止商户与商户之间、商户与消费者之间发生打架、斗殴等违法犯罪行为，如有发现物业有权对商户及有关人员进行处罚并移交公安机关处理。
早教中心运营手册范文第4篇
第一部分 员工手册 引言
总经理致欢迎词 公司简介 人员聘用
员工来源
试用期 调职及降职 工资 职级
工作时间 加班 旷工 终止合约 裁员 员工福利
法定假期 福利假 事假 病假 婚假 产假 慰问假 护理假 社会保险 住房公积金 商业保险 节日福利 文体活动 奖励
年终奖金 员工守则
聘用关系
员工出勤 仪容仪表 个人资料 申请证明 工作评估 吸烟
私人电话 离职手续 员工申述
亲友事访
保障公司利益 防止收受利益
党、团、工会活动 过失类别 处分制度 罚款制度 辞退 员工上诉 投诉程序 员工资料 其它管理规定 员工手册修订
第二部分 财务管理制度 出差制度管理规定
财务管理规定
第三部分 办公管理规定
文件打印、复印、发放管理规定 公司图书管理规定
公司办公室资料管理规定 车辆管理规定
公车私用管理规定 现场防火安全制度 现场作息纪律 其它规定
第四部分 工作程序 预决算审批程序 施工合同签订程序
外委订货合同签订程序 外委包工合同签订程序 材料物品申购程序 比价程序
发票申领、收款程序 出入库程序 盖章程序 开支程序 借款程序 报销程序
废料处理及其交款程序
办公用品及图书资料申购程序 招聘录用程序
福利活动申请程序
打印、传真、复印程序 图书资料借阅程序 请假程序 出差程序
车辆修理及外借程序 离职程序 油票申领程序 奖罚程序 报废程序
总经理欢迎词 亲爱的员工：
欢迎加入XX企业大家庭!在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为XX企业的一员。 XX企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。
因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为XX企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。
这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉XX而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。
最后，诚挚地祝愿大家在XX企业事业成功。
总经理：XXX
公司简介
XXX 地址： 邮编： 电话： 传真：
人员聘用
员工来源：
公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。
试用期：
新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。
调职及降级：
根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。
工资：
员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。 职级：
公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别： 董事长级 总经理级 副总级 部门主管级 一般员工级
工作时间：
员工每周工作时间四十小时(不包括用膳时间)，每天工作时间为8：00——11：30;13：00——17：00，员工午休时间为11：30——13：00，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。
加班：
如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。 旷工：
凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。
终止合约： 试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约;第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。
裁员： 因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。
员工福利
法定假期：
所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿，
1 、元旦
2、劳动节
3、国庆节 4 、春节 福利假：
年前因无工程需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。
事假：
如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。
病假：
1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。
2、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。
3、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可按在本公司的工作年限给予3—6个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。
工作年限待遇 享受工资待遇
1—5年(含5年) 月工资的55% 5—10年(含10年) 月工资的65% 10—15年(含15年) 月工资的80% 15年以上 月工资的100% 医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。
婚假：
凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假(包括法定假和公休日)婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。
产假： 工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。
慰问假：
员工的直系亲属(包括父母、配偶、子女)去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。
护理假：
男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。 养老保险：
公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。
节日福利：
公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。 文体活动：
公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。
奖励：
凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。
年终奖金：
依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。
公司守则
聘用关系：
上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。
员工出勤：
1、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。
2、职工在休假期间不能随意返回公司。 仪表仪容：
男士：
1、头发：保证整齐、干净。染发只能黑色。
2、胡子：不可留胡子，保持面部干净。
3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。 女士：
1、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发(黑色除外)
2、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。
3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。 个人资料：
1、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。
2、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。 申请证明：
凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。 工作评估：
工作评估用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每年举行一次，均由主管级以上人员采用鉴定或面谈方式进行。
吸烟：
除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。
私人电话：
工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。
离职手续：
1、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。
2 、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。
员工申诉： 员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。
亲友事访：
出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。
保障公司利益：
1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。
2、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。
3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。
4、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。 防止收受利益： 任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。
党、团、工会活动：
党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。
过失类别：
过失将以其严重性分为三类，详列如下： 轻微过失：
1、仪态举止未能达到公司要求。
2、上班时衣冠不整。
3、在办公场地大声喧哗。
4、下班后无故在公司范围内逗留。
5、未能保持工作台或工作场所的整洁。
6、工作时嚼口香糖或吃零食。
7、使用内部电话办理私人事务。
8、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。
9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。
10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。
11、当月无故迟到三次。
12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。
13、违反部门常规。
14、不熟悉相关的工作程序。 重大过失：
1、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品(发放除外)。
2、对同事违纪行为隐瞒不报。
3、对主管、同事、客人不礼貌。
4、私自携友或其它人士到公司内。
5、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。
6、私自使用车辆而未登记，办理手续的。
7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。
8、损耗损坏公司设施。
9、挑拨打架事件。
10、在公司内售卖或兜售私人物品。
11、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。
12、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。
13、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。
14、提供虚假资料或不实报告。
15、伪造病假证明。
16、违反安全管理条例。
17、懈怠疏忽而造成工作损失。
18、外因工作而私自在公司范围内会友。 严重过失：
1、利用病事假期间在外从事兼职工作。
2、危害公司内任何人士。
3、未经行政主管批准私自配钥匙。
4、殴打他人或互相打斗。
5、向客人或同事索取金钱或其他报酬。
6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。
7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。
8、调戏或侮辱他人。
9、偷窃公司或同事的钱财。
10、偷窃公司的物品。
11、接受任何形式的贿赂。
12、赌博或围观赌博。
13、蓄意破坏公司设施。
14、利用职权收取回扣，损害公司利益。
15、触犯国家任何刑事法律。
16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。
17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。
18、连续旷工三日以上。
19、遗失公司贵重物品造成经济损失。 20、值班时睡觉。
21、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。 对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。 处分制度
目的：
为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。
罚款制度：
员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50--100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。
辞退：
员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。
员工上诉：
员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。
投诉程序 政策：
公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。 投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。
程序：
在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。
员工资料
人事记录：
员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。
表现评估：
为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。
事业培育：
如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部 门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。
员工手册修订
公司管理当局引依据政府有关政策的规定、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。
本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行《公司手册》的同时，相并执行《岗位规范》、《工作程序》、《办公管理规定》、《财务规定》。
财务管理制度
出差制度管理规定
第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣
员工出差。
第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视 情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。
第三条：出差的核决权限如下：
1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准， 经理以上人员一律由总经理核准。
2、国外出差：一律需由总经理核准。
第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。 第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延 时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并 依情节轻重惩处。
第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因 公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下：
费用/职位 总经理 副总经理 主任(项目) 普通职员
交通费(长途) 实支 实支 实支 实支 每日住宿费： 300 200 100 50 餐费早/午/晚
10、20、20
10、20、20、
10、
15、
15、
5、
10、
15、 每日杂费及补助 40 30 20 15 市内交通费(超出自理。) 50 50 40 20 特别费 实支 实支 实支 实支 注：以上单位：元 说明：
1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。
第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费 的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。
第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准， 否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火 车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。 第九条：杂费及膳费计算标准。
1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应 支2/3，晚间出发者支付1/3。
2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐， 于晚七时以后者报晚餐。
3、出差一日者不受上项标准限制
财务管理规定
每月五日开支。
办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。
现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。 外委包工合同借款不得超过进度的70%。
外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。
车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况 需经主管领导及总经理审批。
借出支票，必须注明限额及封顶。
外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。
报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。 十
一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报 销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。
十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。 十
三、较大型工程可设保安员。
十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。公司给予
每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。
十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出 书面申请 工程副总审批 财务行政副总 总经理审批。
办公管理规定
文件打印、复印、发放管理规定
凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。 打印的文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。 凡外发传真文件必须填制申请单，审批后外发。
公司图书管理规定
图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。
凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。
所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。 图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。
借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。 借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。
借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。
如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔;丢失或被盗者(借阅人)，同样照价赔偿。
如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。
公司办公室资料管理规定
总 则
第一条：目的
资料室的资料管理，按本规定执行。
第二条：意义
本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。
第三条：借阅的责任
职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。 第四条：资料的分类
一、工程资料。
二、定期刊物(报刊、杂志等)
三、文书资料(手册、章程、报告等)
四、视听声像资料(照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等) 第五条：资料的主管
公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。 第二章 资料的借出
第六条：资料的借出
职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。
资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。 第七条：退还
职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。 第八条：阅读
资料原则上不外借，只允许在公司内使用。 第九条：借出期限
一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。
二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。
第十条：禁止转借。
车辆管理规定
使用人必须有驾照。
公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。
驾驶人须严守交通规则。
驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。
车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。
下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：
1、无照驾驶;
2、未经许可将车借于他人使用。
车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。
驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。
公车私用管理规定
随车一份“XX公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。
私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里0.5元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。 未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%，第二次解聘。
现场防火安全制度
一、防火方面
1、易燃品分类堆放，隔离保管。
2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。
3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。
4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款： (1)、违反《施工防火安全规范》操作者。 (2)、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。
(3)、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。
二、安全方面：
1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。
2、现场机械设备由专人负责。
3、夜间施工应设置足够的照明。
4、危险地区设置警示牌。
5、临时用电由专人负责。
6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。 (1)、违反安全生产规范操作者。 (2)、酒后作业者。 (3)、不戴安全帽者。 (4)、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 (5)、私接乱接电源者。
现场作息纪律
施工现场实行准军事化管理。
二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款：
1、迟到早退超过5分钟者。
2、在施工现场打闹、争吵者。
3、挪用公司材料、设备工具者。
4、在工作时间内娱乐活动者。
5、消极怠工者。
6、浪费材料者。
7、未及时清理卫生者。
8、随地便溺者。
9、损坏公司设施、乱涂乱画者。
10、未及时清理现场者。
11、不穿工作服或衣冠不整者。
12、带家属或小孩施工者。
其它规定
检查工作：
1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。
2、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。
3、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。
4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。
5、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。
6、有检查而无处理，检查将流于形式。
7、临时检查人员只有检查权，没有处理权。
8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。 思想工作：
1、三大原则：
(1)、保持和提高员工的自尊。 (2)、互相理解。 (3)、在解决问题中求得员工的帮助。
2、六大要点： (1)、对事不对人。
(2)、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。 (3)、在谈话时倾听员工的想法。 (4)、与员工谈我们需要他的帮助。 (5)、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。 (6)、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。 垂直指挥系统：
1、一个上级的原则： (1)、上对下可以越级检查，不可越级指挥。 (2)、下对上可以越级申诉，不可越级报告(越级申诉慎用)。 (3)、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。
2、责权一致的原则：
(1)、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导责任。 (2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 横向联络系统：
1、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。
2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 干部任命：
1、逐级提名，隔级批准。
2、各部门负责人有提名权。
3、人事部有审查权。
4、隔级的上级有批准权。
5、如上级不批准，部门负责人重新提名。 培训工作：
1、培训是企业运行的最基本工作。
2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。
3、培训是企业给员工的最好报酬。 其它：
1、与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。
2、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。
3、重要文件一律打印上报。
4、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。
5、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作而工作。
6、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。
7、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款50----500元。
8、公司所有人员一律自行配制通讯设备(如传呼等)。
9、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。
10、每月5日、20日8：30在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。
11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。
12、洗浴时间为每天11：30—13：00，女士星期
二、四。男士星期
一、
三、五。自备洗发用品。
13、活动室开放时间为每天11：30—13：00，同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。 工作程序
预决算审批程序
一、预算部将预决算书报与主管领导审批。
二、预算部将预决算书报总经理审批。
三、审批后，预算员执行盖章程序。
预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据。交办公部一份存档(原件)，自留一份及甲方所需的份额。
预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。
施工合同签订程序
一、经手人填写施工合同。
二、经手人将合同报总经理审批。
三、经手人进入盖章程序。
四、经手人将合同交财务部一份(复印件)，作为收款依据，交行政 管理部一份(原件)存档，自留一份执行。
外委订货合同签订程序
工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。
二、采购部依据订货计划单进行询价工作。
三、采购部与供货单位签订合同内容。
四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。
五、采购部将合同报主管领导审批。
六、审核后采购部将合同报总经理审批。
七、审批后报办公部盖章。 采购部将合同交财务部主管一份(复印件)作为拔款依据，交办公部一份(原件)存档，自留一份(复印件)执行，完成合同签订程序。
外委包工合同签订程序
一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。
二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。
三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。
四、工程部项目经理将合同报总经理审批。
五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。
六、盖章后将包工合同交财务部主管一份(复印件)，作为拔款依据。 交行政管理部(原件)一份存档，自留一份执行(复印件)，完成此项程序。
材料物品申购程序
申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 申请程序：
工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。
工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 询价程序：
1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
三、审批程序：
1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份(复印件)。
5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
四、借款程序
采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
五、采购程序
采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
比价程序
一、材料物品采购成本控制
1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
二、外委订货成本控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
三、外委包工成本控制
1、外委包工合同签订前进行比价工作。
2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。
四、施工人员月工资成本控制
1、审核工资标准是否合理。
2、审核工资报表与考勤是否相符。
五、工程竣工成本核算
1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。
2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。
3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。
4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。
5、审批后交办公部存入该工程档案。
比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。
发票申领、收款程序
申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
会计根据借据开付发票，并保存借据。
申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。
申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。
申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
出入库程序
一、入库程序
1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。
3、工程负责人复核。
二、出库程序
1、工地材料出库程序 (1)、班组长填写出库单(领料单)，注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 (2)、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。
(3)、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。
2、工地材料转库程序 (1)、需方工地保管员填写转库单，(一式两份，自留一份)注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
(2)、需方工地负责人审批后交与经办人。 (3)、经办人将转库单交供方工地负责人审批。
审批后，供方保管员填写出库单，(注明所需工地名称)经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。
(4)、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。
盖章程序
一、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。
二、行政主管审核后盖章。
三、对《盖章登记表》进行存档。
开支程序
一、公司员工开支程序
1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。
2、财务部主管审批。
3、总经理审批后开支报销。
二、工地施工人员开支程序
1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。
2、工程部项目经理报生产副总审批。
3、工程部项目经理报财务部主管审批。
4、工程部项目经理报总经理审批报销。
5、出纳员依据工资表开支。
借款程序
一、外委订货借款程序
采购部填写借据→财务主管(按合同规定拨付)→出纳
二、外委包工合同借款程序
承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批(依合同)→出纳。
三、材料物品采购程序。
四、其它科目借款程序
1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2、借款人将借据报主管领导审批。
3、借款人将借据报财务部主管审批。
4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
报销程序
一、外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
二、外委包工款报销程序
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。 采购部将发票与入库单报主管领导审批。 采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
五、其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
办公用品及图书资料申购程序
一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至行政部购买
二、各部门所需专业图书资料：
需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→办公文员建档。
招聘录用程序
招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。 申请程序：
1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序：
行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。 考核程序：
行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。 岗前培训程序：
1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训 工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案 存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。 上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。 其它规定：
1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素： (1)、上一个工作岗位;
(2)、上一个工作习惯; (3)、应聘者在原单位的工资水平;
(4)、工作历史(避免选择过多跳槽的人); (5)、受教育程序(不仅学历，还有在以前企业的受教育程度); (6)、对未来的前瞻性(理想); (7)、道德品质; (8)、人际关系。
福利活动申请程序
一、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
二、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。 总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
打印、传真、复印程序
申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
图书资料借阅程序
借书(资料)→办公文员处登记。
办公文员按《图(资)管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。(绝密资料参照保密制度管理规定)
请假程序
请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
出差程序
出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案
车辆维修及外借程序
一、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款
二、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计
离职程序
离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档
油票申领程序
一、申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票
二、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
奖罚程序
一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
二、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。
三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。
报废程序
一、申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
早教中心运营手册范文第5篇
录
第一章 服务中心客服部
第一节 客服部编制及架构
1 第二节 客服部部门说明
2-4
一、客服部职能简介
二、客服部工作内容概述
2-3
三、客服部日常管理内容
3-4 第三节 客服部岗位职责
5-18
一、物业经理岗位职责
5-6
二、客户服务主任岗位职责
7-8
三、物业助理岗位职责
9-10
四、客服部文员岗位职责
11-12 第四节 客服部规章制度
13-14
一、客服部考勤管理制度及规定
15-16
二、客服部值班管理制度及规定
三、客服部交接班管理制度及规定
19-46
四、客服部档案管理暂行制度及规定
五、客服部文件管理制度及规定
六、客服部钥匙管理制度
21
七、客服部员工保密制度
八、客服部员工接待管理制度
九、巡楼制度
十、部门安全制度
十一、客服部员工文明服务准则
十二、客服部员工接听电话工作规定
十三、客服部会议制度
十四、客服部办公制度
十五、物业人员制度
十六、管理处各员工应具备的礼仪及当班时所需注意事项
十七、对讲机的使用规定及对话要求
第五节 客服部工作流程
一、业主/商户办理迁入程序及流程图
二、电信业务申请程序及流程图
三、发单及催款程序
四、业主/商户投诉处理程序及流程图
六、业主/商户回访程序及流程图
七、办理退租程序
八、业主/商户报修处理工作程序及流程图
九、服务收费管理工作程序及流程图
十、公共场地使用管理工作程序及流程图
十一、社区文化活动管理工作程序及流程图
十二、突发事件或异常情况处理工作程序
十三、钥匙管理工作程序及流程图
十四、杂志、报刊等收发工作程序及流程图
十
五、业主/商户水牌制作流程图
十六、物业助理巡楼工作程序及流程图
十七、出入证办理流程图
十八、装修管理工作程序及流程图
十九、本项目业主/商户室内物品放行流程图
二
十、绿化监督工作程序及流程图
二十一、清洁卫生监督管理及流程图
二十二、电梯困人处理程序
二十三、虫鼠害防治管理工作程序及流程图
二十四、物品放行流程图
二十五、业主/商户入驻档案及装修资料归档程序与流程图
其他
客服部人员架构图
第二节
客服部部门说明
一、 客服部职能简述
客服部—作为各服务中心的枢纽部门，承担着物业公司直接对客服务的主要工作，是体现公司的服务档次，展示公司的形象和企业文化，树立公司的管理品牌的窗口，是实现优质服务的关键性职能部门。
客服部的主要对客服务工作包括：来访接待、答疑解惑、协调服务、提供便利条件、开展经营业务、协助费用收缴、受理投诉、走访客户等;主要的对内管理工作有：值班巡查、搜集并反馈信息、管理客户档案、保证服务质量、提高客户满意率指标。协调公司内部各部门的工作，共同做好对客服务工作等。
“对客服务、组织协调、公共信息”是客服部所具备的三个主要功能。为了实现这些功能，公司对客服部的从业员工提出了在仪容风貌、品格心态、技能素质与职业道德方面必须与公司的管理理念、形象品牌及服务档次相适应的要求，特别是服务人员要具备高尚的职业道德情操，真诚的为客服务意识，公平、公正的待客心态，良好的人际交往能力，坚韧的思想意志品格，富于营造美好祥和气氛的创造性和善于洞察客户服务需求的感悟力。
客服部以其高质量的管理，给予客服部员工一个充分发挥自己、锻炼自己的机会，客服部全体员工也将以不懈的努力使本项目的服务达到国际化的专业水平。
二、 客服部工作任务(内容概述)
1.0 客服部与所有客户需保持良好的联系，通过与客人接触和定期拜访收集、整理客户信息和需求并及时传达给有关部门作为工作指导和决策依据。
协调各部门办理业主/商户的收楼手续，分发业主/商户需填写的资料，并对业主/商户资料进行存档。
协调各部门办理业主/商户二次装修手续。并对二次装修工程进行定时巡视及监管。
办理业主/商户搬进、入驻手续，向业主/商户详细介绍本项目提供的服务各项设施的使用及本项目的各项管理规定。
接受处理客人投诉，记录客户提出的要求并填写《业主/商户意见(投诉)服务汇总表》，同时把客户的意见和要求传递给有关部门，并跟进其迅速解决，将处理意见反馈给客户最终得到客户满意。
巡视，检查各区域公共场所，提高服务质量。
定期整理本项目入驻客户档案并将有关信息传递给需要的部门。 负责办理业主/商户的网络办理。
负责车位的申请登记及统计、管理工作。 10.0 负责和协助管理中心的对外联络工作。
11.0 以电话、信函、拜访和张贴通知等形式将管理处的各类信息通知客户并给予解释。 12.0 协调各部门办理商户退租手续。
13.0 对本项目的各种物业管理标识进行管理和安排，及时修补及更换。 14.0 对电梯的使用进行妥善的安排。
15.0 为业主/商户提供各类适当的便利服务。 16.0 追收管理费及其他费用。
三、 客服部日常管理内容 1.0 计划管理
1.1 根据本项目的客户情况和本公司经营管理的总体目标，客服部需定期制定出各种配套计划，使工作更加主动、有效和协调。
1.2主要计划有：
1.2.1 编制和控制本部门的各项预算。
1.2.2 根据本项目业主/商户情况制定每月工作计划。
1.2.3 定期制定培训计划并监督实施。
1.2.4 制定好本部门物资设备的采购计划。
2.0 组织管理
根据本项目的规模及管理体制，设置、调整和完善客服部的各种机构和岗位，明确各种岗位的职责和任职要求，并制定各项工作的操作程序、业务流程以及各项规章制度。 3.0 人员管理
根据各岗位的任职要求和待遇，聘用合适人员，通过培训使他们掌握客服部工作的专业态度、专业知识、专业技术并养成良好职业习惯。同时，通过有效的奖惩与激励管理制度，使员工能始终积极、主动地进行工作。
4.0 物资设备管理
制定好客服部物资的管理计划。与采购、仓库、工程等部门充分配合与合作，做好客服部物资设备的采购、领用、保养、更新等各项工作，以减少资金的耗费与占用。 质量管理
培训员工树立质量意识，实行全面质量管理。通过对客服部各项工作质量标准的制定、实施、检查、改进，使之成为一个循环往复的过程，不断保持和提高客服部的服务质量。 预算管理
按照责任会计制度的要求，编制和控制客服部的各项预算。同时，在审批部门要求采购的物资时，努力在不降低规格的前提下，尽可能降低成本。 协调管理
协调好客服部与本项目内外各部门的关系。如保安、工程、财务、人事、保洁、采购部的关系，及政府主管部门、职能部门、合作公司、邮局、电话公司、二次装修施工单位等的关系，以取得它们对客户服务工作与管理工作的支持和合作。
第三节 客服部岗位职责
物业经理岗位职责
报告上级：物业公司总/副总经理 督导下级：客服部主任/副主任 联系部门：物业公司内各部门
职务编号：
对应职级：
岗位职责：物业经理在物业公司总/副总经理的领导下，协助处理好日常的各项服务、管理工作。协调招商部、销售部做好客户服务。 工作标准：
1、认真贯彻公司的工作指示，负责服务中心各项管理工作的具体实施。
2、统筹和监督客服部日常工作，定期召开工作会议，总结工作完成情况，向上级领导汇报服务中心工作情况。
3、依据《前期物业服务协议》、《业主(临时)公约》中的规定，确保客户及管理公司的利益得到保障。
4、确保客户提出的各项建议、意见及投诉迅速得到解决，并传达至各相关部门。
5、定期将本项目内的设备使用及收楼、装修、入驻进度等情况汇报公司总/副总经理。
6、随时掌握各合作方每月向公司交纳管理费及其他各项费用情况，协助财务部进行管理费及其他有偿费用的收缴工作。
7、督导所属部门员工的工作，负责员工的政治思想和专业服务理念，培养本部门员工树立“服务至上”的思想观念，不断提高服务质量。
8、合理安排并督导所属部门员工的日常工作并及时掌握员工的任务执行情况，以便及时调整各项工作部署。
9、组织实施员工的岗位培训工作，指导和鼓励员工，使其保持高度的工作积极性，使各项服务达到优质水平，不断完善客服部各岗位的工作程序及方法，提高安全意识，保证各岗位正常运作。
10、本部门的工作计划及各项费用预算。
11、了解、掌握业主/商户的二次装修情况，并进行监管。
12、监督检查本项目的清洁、绿化工作，协助审核费用。
13、协调本部门与各相关部门间的关系，加强横向沟通，创造良好的工作氛围，确保本项目的各项工作正常运作。
14、定期走访客户，征得客户意见，迅速反馈客户对本项目设施、设备维护方面的合理建议及要求，并做好协调跟进，完善各项工作。
15、了解各项服务的完成情况。
16、制定和修改部门各岗位责任制，提出各岗位的聘任和解聘的建议。
17、负责与政府有关部门联系，熟悉掌握并执行国家、广东省及江门市关于物业管理的政策法规，作好协调工作，使管理能够顺利进行。
18、熟悉业主/商户资料，与业主/商户保持良好合作关系。
19、组织、完善部门的晨会和例会，并及时解决会上提出的相关问题。
20、定期总结客服部的各方面工作情况，制定全年及定期工作计划，并在工作中确保实施。
早教中心运营手册范文第6篇
第五十八条：须严格审核上岗导购员(收银员)的上岗手续，杜绝无证上岗现象。
第五十九条：培训考核新上岗导购员(收银员)应知应会。
第六十条： 对新上岗导购员(收银员)的日常工作进行监督考核，对其转正做出评定。
第六十一条：随时检查促销员促销时间，督促促销到期的促销员办理离岗或延期手续。
第六十二条：积极协调解决导购员与厂商之间发生的劳资纠纷。
第六十三条：对违纪员工开展思想工作，相互沟通到位。
第六十四条：导购员(收银员)如需顶(换、还)班时，顶(换、还)班人员提前写出书面申请，申请内容包括：顶(换、还)班原因、顶(换、还)班时间、申请人和顶(换、还)班人签名，现场管理人员签名批准。
第六十五条：员工有事需请假时，必须提前写出书面申请，先由厂方管理人员签字，再由现场管理人员签字批准。因各种原因不能按时销假的，需提前办理续假手续，否则视为旷工。
第五章 商场环境管理条例
第六十六条：现场管理人员要时刻注意维护商场的良好形象。
第六十七条：督促保洁员做好公共区域的地面、墙面、柱面、镜面、扶梯、垃圾桶、装饰物等的清洁维护工作。
第六十八条：督促导购员做好柜组内地面、墙面、柜面、镜面、货架、L架、花车、模特、票台、小库房、试衣间等的清洁维护工作。
第六十九条：督促保洁员和导购员做好所辖区域内消防箱、消防栓、消防镜面、灭火器、报警器等物品的清洁维护工作。
第七十条： 监督本商场各品牌的形象，随时检查各品牌的装饰摆放物是否规范，各类设施是否齐全、有损害，发现有影响商场形象的现象立即督促其整改。
第七十一条：做好本商场展台、橱窗、广告牌、指示牌、水牌、易拉宝等的清洁维护工作，发现有损坏情况，立即报相关部门进行必要的更换或修理。
第七十二条：按照营销部的统一规划和规定保持商场形象的整体统一，不得随意发布POP、张贴宣传画、摆放L架，或进行其它广告宣传活动。
第七十三条：各商场如有花车促销，所需宣传架和POP数量及摆放位置应提前请示营销部。
第七十四条：向公司提出有关商场形象的合理化建议。
第六章 票流管理条例
第七十五条：贯彻执行公司有关财务、网络方面的规章制度，熟知公司的票流程序及规定。
第七十六条：自觉接受公司有关人员的检查指导，紧密配合商场财务人员的工作。
第七十七条：检查零销小票的规范填写
第七十八条：检查《非自营商品进店登记表》的规范填写。
第七十九条：按规定及时传递商品打折变价单，并监督、检查《打折(变价)申请表》的规范填写。
第八十条： 检查《销售日报表》的规范填写。
第八十一条：安排每月商场的盘点工作，在规定时间内将盘点表上交公司财务。
第八十二条：做好本商场商品退换货的审批工作。
第八十三条：严格执行谁制单谁署名制度，严禁代签，冒签，严禁使用他人工号。
第七章 商品管理条例
第八十四条：监督供应商进退场商品运送。
第八十五条：按规定审批商品进退场手续。
第八十六条：督促导购员积极掌握商品知识。
第八十七条：监督并努力杜绝场外交易现象、体外循环现象，严禁私压顾客货款，严禁代客交款。
第八十八条：检查本商场所销售商品的质量、包装、吊牌、内外标、厂名厂址等是否符合有关规定，及时撤换不符合商检要求的商品
第八十九条：对商品陈列不整齐、破损或不按规定陈列的现象督促其及时整改。
第九十条： 配合业务部门对过季商品要及时督促厂商撤换。
第九十一条：严禁商品未经商检入场。
第九十二条：随时对本商场商品价签进行检查，对填写不规范、摆放不到位的情况立即督促其整改。
第九十三条：认真检查商品编码，制止未编码商品的销售，假冒编码的商品要及时清除，并对供应商予以处理。
第九十四条：商品一货一码，不能混用商品编码，严禁新商品使用旧码和旧商品补货重新申报新码，不准出现重码。
第九十五条：商品在销售中严禁串码销售，不允许空退蓝进。
第九十六条：随时检查各品牌库房商品及杂物的摆放，发现问题及时整改。
第九十七条：监督有关黄铂金、珠宝等贵重商品的出入库工作。
第八章 消防安全管理条例
第九十八条：现场管理人员为现场消防安全责任人。
第九十九条：每日检查本商场各品牌和公共区域的消防安全状况和员工消防安全知识的掌握情况。
第一百条： 保障本商场消防安全设施配备齐全，如发现消防安全设施有损坏应及时报告有关部门。
第一百零一条：随时检查员工通道、消防通道的畅通，对于在通道内堆放杂物或挤占通道的现象要及时给予制止。
第一百零二条：利用晨午会时间对员工进行有关消防安全知识和公司有关消防安全制度的培训。
第一百零三条：时刻保持警惕，发现可疑人员及时通知保安部。
第一百零四条：提高防范意识，做好处理突发事件的准备。
第一百零五条：做好员工上下班进出场管理工作。
第一百零六条：积极配合保安人员做好清场工作和交接班工作。
第九章 现场装修管理条例
第一百零七条：对现场装修进行严密监控，注意施工安全。
第一百零八条：严格审核装修手续，对手续不全的有权制止其施工。
第一百零九条：对装修人员的衣着、言行进行有效管理，保证售卖现场的工作秩序和公司良好形象。
第一百一十条：装修现场如发出噪音、产生灰尘，影响到现场正常的售卖秩序时，有权予以制止，并责令停工。
第一百一十一条：对装修现场施工所需的汽油、烯料等易燃品、临时接出的电线必须有效监控，以确保现场及人员的安全。
第一百一十二条：禁止供应商在营业时间进料，督促供应商在非营业时间及时清运施工余料和废料。
第十章 班前会
第一百一十三条：班前会由现场管理人员主持，但重大、特殊事项必须由现场经理主持。
第一百一十四条：检查导购员出勤与仪容仪表。
第一百一十五条：对上一工作日工作进行总结，对本工作日工作进行安排。
第一百一十六条：传达公司下发文件。
第一百一十七条;对本商场好人好事 表扬，对违纪现象给予批评。
第一百一十八条：对导购员进行常规培训。
第十一章 工作流程
第一百一十九条：8∶00(7∶30)保安人员开启更衣室门，员工可进入更衣室。
第一百二十条： 8∶45(8∶15)保安人员关更衣室门，同时开各商场南通道门，员工可进入商场等候(活动范围仅限于南通道门口附近，严禁进入售卖区域)。
1、自检仪容、仪表。
2、列队。
第一百二十一条：8∶50 (8∶20)广播室播放15秒钟入场提示音乐，现场管理人员带队至早会位置，保安人员锁南通道门。
第一百二十二条：8∶50—9∶00(8∶20—8∶30)由助理级以上管理人员主持召开晨会。
第一百二十三条：9∶00—9∶30(8∶30—9∶00)
1、检查商品、清点货物、补足缺货、保障销售，并做好早会内容记录。
2、卫生清扫工作。
3、如发现异常，立即报现场管理人员。
4、开门营业前5分钟开柜组照明。
第一百二十四条：9∶30—9∶35(9∶00—9∶05)迎宾，要求以标准站姿站立于区域前沿，并对通过区域的顾客道迎言。
第一百二十五条：9∶35—10∶30(9∶05—10∶00)完成本区域的商品卫生维护、本柜组前一天的销售日报、填写各种单据的制作申请，并交于现场管理人员处。
第一百二十六条：10∶30—15∶00(10∶00—15∶00)导购员正常售卖，商场管理人员定台或巡场，办理有关单据、表格的传递和物品领用工作，并对仪容仪表、工作纪律、服务规范、区域卫生进行检查，对现场存在 的问题及时向有关部门反映并督促其及时解决。
第一百二十七条：11∶30---14∶00就餐时间，员工轮流就餐，每人每次40分钟，并准确记录。
第一百二十八条：14∶45—15∶00当班助理主持下午班员工班前会。
第一百二十九条：15∶00—15∶15上、下午班交接，早班人员离岗，下午班人员开始工作。
第一百三十条： 15∶15—21∶00(21∶30)导购员正常售卖，商场管理人员定台或巡场，加大检查力度。
第一百三十一条：17∶30—20∶00就餐时间，员工轮流就餐，每人每次40分钟，并准确记录。
第一百三十二条：21∶00—21∶05(21∶30—21∶35)送宾，要求以标准站姿站立于区域前沿，并对通过区域的顾客道送语。
第一百三十三条：21∶05—21∶15(21∶35—21∶45)进行地面卫生清洁工作。
第一百三十四条：送宾结束后，班后会，对当天工作进行总结。
第一百三十五条：组织员工退场。
日常工作：对楼层事物和营业员的管理。
工作职责
1、组织本楼层工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用;
2、认真协助营运经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正;
3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决;
4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情。
5、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领;
6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成;
7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力;
8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告;
9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权;
10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式;
11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动;
12、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标;
13、解决问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象;
14、承担本区域的销售任务;