第一篇：运营管理检查考核表
仓库管理检查考核细则
仓库管理奖惩细则
为规范公司的仓库管理工作，达到产品储存安全、收发高效、账务清晰、节约成本的目的，特制订此考核细则，总分为100分，具体如下：
一、票据管理：(10分)
1、 入库单、出库单不连续编号，作废不收集全部联次扣2分。
2、 入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱，不按规定装订，存在遗失和不完整现象扣3分。
3、 发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣5分,严重者追究责任至辞退。
二、计划管理：(10分)
1、未按经批准的材料计划接受材料的，发现一次扣5分
2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。在接到物资供应计划后，不能准确提供仓库存货情况的扣5分。
三、出入库管理：(20分)
1、 物料进仓时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。材料验收无施工员、库管员两人以上共同验收者一次扣5分，无送货单(或小额零星无发票清单)入账扣2分，签字手续不全扣3分，发现问题不上报扣3分，数目不清、单据填写不准确、不完全扣2分。
2、 发货没按“先入先出”原则发货，错发、少发、漏发1次扣2分。
四、现场管理：(20分)
1、库存物品摆放整齐规划有序。没按区域摆放扣2分，物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣3分。
2、做好库内外物资保管工作，对入库材料和库外材料加强巡查监管，防盗、防火、防水、防潮湿工作不尽职到位，每缺一项或检查出问题扣5分，造成公司财物损失者负赔偿责任。
3、做好现场材料监管工作。发现分包班组超额领料、铺张浪费现象应及时制止，经劝阻不听及时上报项目管理人员。未能做到一经查实扣5分。
五、台账管理：(20分)
1、台帐登记没有按照规范要求，不够整洁清晰，不按顺序连续登记，存在隔行、跳页现象，
扣2分，发生登帐错误未按规定更正，存在刮、擦、挖、补或使用修正液的，扣2分，未按规定分类登记的扣1分。
1、 所有出入库数据必须准确，没有做到日清月结一次扣2分，次月三日前收发存报表上报
不及时，不准确完整扣3分(采购材料、调拨材料、租赁材料)。
2、 公司抽查或盘点发现账账、帐表、账实不符又无正当理由者，每发现一项扣5分。
六、资产管理：(20分)
1、固定资产、工具、低值易耗品做好领用登记手续，低值易耗品、工具等外借无借条、无登记手续扣5分，擅自将公司财物借给私人用扣满10分，造成丢失、损坏的应照价赔偿。
2、 不经过公司审批擅自处理公司物资者扣10分，情节严重者给予处分。
第二篇：*********公司质量管理制度执行情况检查考核表
2014 年度
检查人：
检查日期： 年 月 日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分 无 无
质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分 无 无 目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。 制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。 无 无
3分 1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4分 质量管理领导小组进行。 体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。 无 无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无 无 4分 实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。 有关部无 无 4分 门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。 和人员的无 无 4分 质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分 无 无 质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分 无 无 管理制度 质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分 无 无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分 无 无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分 无 无
管理制度 4.质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分 无 无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分 无 无 定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分 对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质 质量风险进行评估、控制、沟通和审核。 够，如何有效开展工作的经验缺乏。 量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分 无 无
2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分 无 无
批的品种。 资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分 无 无 合格的资料。 第 1 页 共 8页
4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。
4分
无 无 5.审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。 4分 无 无 6.首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4分 无 无 7.首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。 4分 无 无 1.公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。 4分 无 无
供货单位2.采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内4分 无 无
销售人员的企业相关证明文件、证照、购进品种相关资料、供货单位法资格审核人授权委托书原件、销售人员身份证复印件等，并对销售人员制度 身份进行确认。 1.采购开单部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药4分 无 无
品，不得从个人购进药品。 2.对购进药品，须审核其合法性和质量可靠性。 4分 无 无 3.购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理4分 无 无 机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件等证明文件。 药品购进4.采购开单部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人4分 无 无 管理制度 员进行合法资格的验证，相关的证明文件交质量管理部存档。 5.签订书面采购合同，质量条款明确。 4分 无 无 6.购进药品具有合法票据，按规定建立《药品购进记录》，做到4分 无 无 票、账、物相符。 7.质量管理部通过质量验收员对进货质量进行监控，对不合格4分 无 无
药品、不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。 1.收货人员应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收3分 无 无
货，防止不合格药品入库。 2.药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并3分 无 无
对照随货同行单(票)和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。 药品收货 3. 冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温管理制度 3分 无 无
度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 4.收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于3分 无 无
相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。 第 2 页 共 8页
1.验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中4分 无 无 专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称，熟悉验收工作流程及标准。 2.药品验收在仓库的专用验货区内进行，按规定比例抽样检查。 3分 无 无 3.验收人员根据本公司药品质量验收相关程序、购进合同所规3分 无 无
定的质量条款及入库凭证等，对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。 4.包装外观有异常、破损现象，则对异常、破损的均应开箱检3分 无 无 药品验收查。零装药品逐一验收。 管理制度 5.验收时对药品外观质量、药品内外包装及规定的包装标识进3分 无 无 行检查，符合相关规定方可验收入库。 6.整件包装中，应有产品合格证。 3分 无 无 7.药品验收后，应做完整、规范的《验收记录》。 3分 无 无 8.《验收记录》内容完整，不缺项，字迹清楚，结论明确，每3分 无 无
笔验收均应有验收员签字盖章，按照规定保存。 9.不符合规定或质量有问题的药品应拒收不得入库。 3分 无 无 1.药品根据其贮藏温度要求，分别陈列于阴凉库、冷库、常温4分 无 无
库。 2.药品的储存应实行色标管理。其统一标准是：待验药品区、4分 无 无 退货药品区为黄色;合格药品区、待发药品区为绿色;不合格药品区为红色。 3.药品按生产批号的顺序分层堆垛，不得混批。 4分 无 无 、空调、地面间距符4.药品堆垛之间、药品与墙、屋顶(房梁)4分 无 无 药品储存合规定。 管理制度 5.整件药品堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求。 4分 无 无 6.药品与非药品分库(分区)存放。 4分 无 无 7.中药材、中药饮片分库存放，麻醉药品、精神药品、医疗毒4分 无 无
性药品、放射性药品专库存放，双人双锁，专账记录。 8.储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和4分 无 无
杂物堆放。 1.养护人员应当指导储存人员对药品进行合理储存与作业，对无 无 3分 药品养护储存人员不规范的储存与作业行为给予纠正，并督促持续改进。 管理制度 2.养护人员应关注库房温湿度监测数据，保证监测的频率和效无 无 3分 第 3 页 共 8页
果，发现超出规定范围的数据时，应及时排查原因，采取相应措施，使库房温湿度保持在正常范围内。 2.养护人员应当按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量3分 无 无
状况进行检查，并建立养护记录。建立重点养护品种养护档案。 3.养护员发现药品质量问题时，挂黄牌暂停发货，同时填写质3分 无 无 量复检通知单，报质量管理部。 1.业务部应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的4分 无 无
购货单位证明文件采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品资格审销售流向真实、合法。 核、采购2.销售药品应当如实开具发票，做到票、账、货、款一致。 4分 无 无
人员资格审核制度 3.做好药品销售记录。 4分 无 无 1.严格按照计算机管理系统确认的销售数据或出库凭证进行出3分 无 无
库工作。 2.严格按销售记录上的药品批号出库，保证出库药品的批号与3分 无 无
销售记录上的一致。 药品出库3.按先产先出、先进先出、易变先出、近期先出和按批号发货管理制度 3分 无 无 的原则发货。 4.《出库复核记录》内容完整、有复核员签名。 3分 无 无 5.对于实施电子监管的药品，要在出库时进行扫码和数据上传。 无 无 3分 1.严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的无 无 4分 药品质量与安全。 2.严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。 无 无 4分 3.运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。 无 无 4分 4.运送有温度要求的药品，应根据季节温度变化和运程采取必无 无
4分 要的保温和冷藏措施。 药品运输5.使用冷藏车、冷藏箱及保温箱运送冷藏冷冻药品的，启运前无 无
3分 管理制度 应按照经过验证的标准操作规程进行操作，检查温湿度监测系统是否正常。 6.运输途中发生设备故障、异常天气以及交通阻塞时，要启动3分 无 无
企业运输应急预案。 7.采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、4分 无 无 遗失、调换等事故。 1.记录与凭证内容应真实，填写及时。 质量记录 第 4 页 共 8页
2.各种记录和凭证不得任意涂改，如确实需要更改时，采用划和凭证管3分 无 无
线修改，保持原字迹清晰可辨，并签名确认。 理制度 3.各记录做到一致性，连贯性。 3分 无 无 1.质量管理部负责质量事故的认定、处理、报告、记录和管理质量事故3分 无 无 质量事故档案工作。 报告管理2.因药品质量原因而发生的质量事故，应在第一时间内迅速将3分 无 无 制度 已销售的本批号药品全部收回，防止事故的再次发生。
1.质量管理部负责人或指定代理人负责顾客质量查询与投诉的3分 无 无
质量查询处理工作。 和投诉管2.对各种投诉及时处理回复，并进行相应记录。 3分 无 无
理制度 1.库房货垛整齐无杂物、摆放整齐有序无污染源，空气流通、5分 无 无 环境美观，明亮整洁，无乱堆乱放。 环境卫生2.库房周围地面平坦整洁、无积水、无垃圾，有防鼠等设施。 5分 无 无
管理制度 3.库房内外、养护场地和办公地点均应定期打扫卫生，保持环5分 无 无
境整洁。 1.从事直接接触药品的工作人员，包括药品质量管理、验收、5分 无 无 养护、保管和出库复核的人员，每年进行健康检查，并建立个人员健康人健康档案。 管理制度 2.发现患有传染病、皮肤病或其他可能污染药品的，应调离药5分 无 无
品岗位。 1.每年对全体员工进行质量方面的教育、培训及考核，内容包4分 无 无
质量教括法律、法规和行政规章，对公司质量管理制度，专业技能，育、培训专业知识，职业道德等。 及考核管2.每年至少组织两次全员法律法规、执业道德、专业知识培训 4分 无 无 理制度 3.建立培训计划、培训档案。 4分 无 无
1.质量负责人组织质量管理制度执行情况的检查和考核。 3分 无 无
质量管理2.质量管理制度执行情况的检查和考核工作应定期开展，原则3分 由于现行版质量管理制度于2014年2015年将严格按照制度规定执 制度执行上每年两次。 9月1日正式生效，故本年度仅开展行：每半年进行一次检查、考核。 情况检查了一次检查、考核工作。 和考核管3.考核中发现的问题，应拟定改进措施，落实整改时限及责任无 3分 无
理制度 人。 1.对实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，无 4分 无 药品电子并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。 第 5 页 共 8页
2.对未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码，或者监管码监管管理4分 无 无 的印刷不符合规定要求的，应当拒收。 制度 3.监管码信息与药品包装信息不符的，及时向供货单位查询，4分 无 无 未得到确认之前不得入库，必要时向当地药品监督管理部门报告。 4.电子监管系统出现预警，由质量管理部查明原因，及时处理4分 无 无 并报请药品监督管理部门解除预警。 1.不良反应报告实行零报告制度，可疑即报。 质量管理部门负责指定专职或2分 对本公司经营药品的不良反应信息 者兼职人员，严格按照国家有关未及时上报。 2.质量管理部为企业药品不良反应监测管理小组(简称ADR小2分 药品不良规定承担药品不良反应监测和组)，负责收集、分析、整理、上报企业不良反应信息。 反应报告报告工作。 3.对发现的药品不良反应，填写《药品不良反应报告表》及时2分 制度 上报至药品不良反应监测中心。 4.质量管理部根据确认的不良反应对经营品种做出调整。 2分 1.质量管理部负责对不合格商品进行最终确认，并查明原因，3分 无 无
分清质量责任。 不合格药2.经质量管理部确认为不合格品的，及时处理。 3分 无 无
品管理制3.不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。 无 无 3分 度 4.不合格品的销毁应报主管部门，在药监部门的监督下执行。 无 无 3分 1.采购开单部采购药品时，应根据药品有效期的时限进行采购。 无 无 4分 2.由计算机管理系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控无 无 4分 制，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。 药品有效期管理制3.业务部应按计算机管理系统中近效期预警的内容，及时组织4分 无 无
度 销售或退换货，尽可能避免因药品过期失效而造成损失。 4.近效期药品过期后，应立即报质量管理部，由质量管理部核4分 无 无
查后，通知保管人员将其存放于不合格药品库区，并及时进行报废处理，并做好记录。 1.销后退回的药品应填写《销后退回记录》。 4分 无 无 2.退回药品存在质量问题或包装损坏无法再销售者，应集中存药品退货无 无 4分 ，不得再销售。 放于“不合格品库”管理制度 1.积极执行药品监督管理部门的指令，主动协助药品生产企业、无 无 3分 供货单位履行药品召回义务。 药品召回2.积极协助药品生产企业、供货单位，及时传达药品召回计划、管理制度 无 无
3分 反馈药品召回信息。 第 6 页 共 8页
3.经营过程中发现存在安全隐患的药品，由质量负责人批准，4分 无 无 质量管理部负责立即通知相关部门或单位停售、停用。 1.严格贯彻执行《麻醉药品和精神药品管理条例》及相关法规，无 无 4分 从具备第二类精神药品经营资格的批发企业采购，向具备第二类精神药品经营资格的企业销售，做好第二类精神药品的购销第二类精管理工作。 神药品管2.第二类精神药品必须专库储存，双人逐件抽查验收，专人、4分 无 无
理制度 专账保管，实行双人收发管理。 3.及时、快速发运，谨防遗失。如有丢失，必须认真查找并立4分 无 无
即报当地公安机关和药品监督管理部门。 1.严格审核蛋白同化制剂、肽类激素供应商及销售人员的法定4分 无 无 资质，建立供应商档案。 蛋白同化2.药品到库立即进行验收，验收必须由双人进行，逐件检查验制剂及肽4分 无 无
收。存放于专库(柜)内，专人、专账保管 类激素管3.严格审核销售客户及采购人员资质，建立客户档案，确保按4分 无 无 理制度 规定渠道销售。 3分 1.严格审核含特殊药品复方制剂供应商及销售人员的法定资无 无 质。按照药品GSP的要求建立供应商档案，核实并留存供货方资质证明复印件、销售人员法人委托书和身份证明复印件、核含特殊药实记录等。 品复方制2.药品到库应立即逐件检查验收。加强含特殊药品复方制剂的3分 无 无
剂管理制储存管理,加强安全措施。坚持定期盘点，保持账货相符。 度 3.严格审核含特殊药品复方制剂销售客户及采购人员的法定资3分 无 无
质，确保按规定渠道销售，避免套购、骗购含特殊药品复方制剂。 1.由系统管理人员授予其他有关人员的系统操作权限，并设置4分 无 无 密码，由质量管理部负责人审核系统操作权限，任何人不得越权操作。 2.各岗位人员必须使用自己的姓名和密码进入计算机管理系统4分 计算机系无 无
操作，系统自动记录登陆者身份。 统管理制3.系统管理人员应定期进行服务器主机系统的数据备份和数据4分 度 无 无 清理。 4.计算机管理系统记录的数据，因工作差错出现错误时，由当4分 无 无
事人报质量管理部审核，质量管理部核实情况批准后方可更改。 1.委托其他单位运输药品时，质量管理部负责组织仓储运输部2分 目前药品委托运输承运方的人员资立足于自身运输配送，尽可能优 承运方运第 7 页 共 8页
对承运方的运输资质文件、运输设施设备、人员资质、质量保输条件和质、风险控制能力等行业发展水平选质量保证能力较好的承运单障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行审查。 质量保证普遍较低，客观上并不能完全符合位委托运输药品，仓储运输部及能力审查审计要求。 质量管理部加强监督，确保药品管理制度 运输质量与安全。 2.仓储运输部对索取的资料进行审核，在《承运方运输条件和3分 无 无
质量保证能力审查表》中填写审核结论，经仓储运输部经理签字后，提交质量管理部经理签署审核意见后，对符合要求的方可委托，否则不给予办理委托运输手续。 1.养护员负责各种仪器的使用和保管，建立各种仪器的使用台4分 无 无
设施设备账、维护、检定记录。 的保管、2.所有计量器具和重要仪器设备应经过检定取得合格证后方可4分 无 无 维护管理使用。 制度 3.养护员掌握各种计量器具和重要仪器设备的操作规程。 3分 无 无
1.国家强制检定的温湿度测量设备必须每年按期送至国家认可3分
无 无 的法定机构检定，非强制检定的计量器具和工作器具，可以自行校准。 校准管理2.库房、冷藏车和保温箱用的所有温湿度监测探头均应每年校3分 无 无 制度 准。 3.校准结果超出偏差范围的设施设备，应进行检修，调整后再3分
无 无 次校准，结果合格后继续使用，检修后仍然超出偏差范围的，应作废处理。 1.质量管理部门按期组织设施设备的验证工作。 5分 无 无 2.设施设备使用前应验证，保证投入使用的设施设备符合要求。 无 无
5分 设施设备3.设施设备主要部件维修或更换后或者所处环境发生变更，应验证管理无 无
5分 及时进行再验证。 制度 4.设施设备停用时间超过最大停用时限的，在重新启用前，要无 无 5分 评估风险并重新进行验证。 备注：
1、评分：5分(非常满意)、4分(基本满意)、3分(合格)、2分(不满意)、1分(极差)。
2、考核时逐项检核，存在问题填写清楚。
3、整改措施：具体注明如何进行整改。
4、实施负责人签名齐全。
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第三篇：“5S”现场管理检查考核办法
签发：
1 目的
规范本事业部“5S’’现场管理活动，提升本事业部5S管理水平。
2 范围
本办法适用于电源技术事业部的“5S”现场管理。
3 组织机构
“5S”现场管理检查小组成员：
组
长：
付组长：
组
员：
4 职责
4.1 “5S”检查小组负责每周“5S”的现场检查、评分、公示(检查评分表及图片及时发送相关人员)和月度“5S”汇总、考评、PPT的制作;负责“5S”的日常监管以及对检查出的整改项(含公司检查)的督促整改和“5S”创新活动的推动。
4.2各车间(部门)、班组(库房)负责本责任区域“5S”的日常维护、自查、自纠;对“5S”检查小组(含公司检查)开具的整改项实施整改;为提高工效、安全生产、节能减排，积极开展“5S”创新活动。“5S”活动的情况应在车间(部门)管理看板中公示。
4.3 质保部是事业部“5S”的归口管理部门。
5实施办法
本着公平、公正、公开的原则，检查小组每周依据《“5S”现场管理检查表》，从安全、整理、整顿、清扫、清洁和素养六个方面对责任区域进行检查、评分，并将评分排名结果张榜公示;月底前再将前四周的评分平均，得出各责任区域月度考评得分，评选出每月前二名班组和倒数第一名和第二名的班组并进行相应的奖惩。具体奖惩办法如下：
5.1 奖罚金额为：
名次 一线员工
班长
第一名
员工每人奖励10元
每人各奖励20元
第二名
员工每人奖励5元
每人各奖励10元
倒数第一名
员工每人扣罚10元
每人各扣罚20元
倒数第二名
员工每人扣罚5元
每人各扣罚10元
5.2 连续二个月、全年累计三个月排名倒数第一名的班组，年终不得参与先进班组的评选，并予通报批评。
5.3月度考评中连续3个月被评为第一名的班组，事业部授予“先进班组”流动红旗，并奖励班组300元，由班长分配。在“5S”工作中有突出亮点的班组予以奖励，奖金100-200元。
5.4 对于“5S”现场管理检查(含公司检查)开具的整改项，车间(部门)主任(经理)应及时组织责任班组(库房)实施整改，如未按期完成整改的，每项扣罚车间主任(部门经理)50元、责任班组班长(库房保管员)20元，依此累计扣罚。
5.5在公司的检查考评处于整改单位时，公司所罚金额由责任区域的负责人按责任大小的比例予以承担(承担比例由“5S”检查小组根据公司检查所反馈的问题大小确定)。
5.6“5S”检查小组按评分结果对奖励和处罚的班组(库房)开出《奖惩单》，经总经理批准后在工资中予以发放和扣除。
5.7 末两名的班组(库房)若月度得分在80分及以上者可免于罚款。
5.8 规范奖金和罚款的管理，账款分离，分设两人负责做账和出纳。
6 准备工作及要求
6.1 质保部在检查前负责检查表的准备、通知相关人员，并交各检查人员作检查依据。
6.2 检查人员在检查时按实际情况进行评分，评分过程中在检查表中明确、具体、量化的陈述出班组存在问题点之事实。发现优秀的改善案例(亮点)及问题点应拍照记录。
6.3 检查人员应认真、工整、规范填写检查结果得分，及时计算出总分，以利质保部汇总统计。
7 本办法解释权属事业部。
8 本办法自发布之日起执行。
第四篇：汽机车间班组管理检查考核细则
第一章总则
第一条为落实厂部及车间各项规章制度，保证安全生产，防止各类事故发生，实现装置长周期安全运行，车间按照总部2007年安全环保工作会议提出的在“严”、“实”、“狠”上下功夫的要求，特制定《汽机车间班组管理检查考核细则》。
第二条本细则适用于热电厂汽机车间各班组。
第二章劳动纪律的管理
第三条考勤制度
第一款班组考勤员连续两天以上(含)未打考勤，不按时上报考勤表或弄虚作假的，扣奖10元/次。
第二款为保证正常的交接班秩序，班组全体人员必须严格执行准时交接班和提前站队制度，不站队且未请假者，扣奖5元/次;未请假准点迟到或早退，扣奖10元/次。
第三款职工旷工半天者，减发当月奖金100元;旷工半天以上者扣发全月奖金。
第四款当班人员上班期间不得无故串岗。职工离岗需经班长并经本岗位主值同意，一次不得超过30分钟。职工无故离岗30分钟以上、1小时以内即为脱岗，并减发当月奖金20元/次。
第四条 假期管理制度
第一款班组人员休假必须履行请假手续，各类请假须经班长和车间领导批准。
第二款班组人员请事假，班长审批权限为半天。职工当班时间外出，必需在完成本职工作的前提下，并向班长请小时假，小时假每次不得超过4小时，每人每月不得超过8小时，小时假按每小时5元扣奖，对不准时请销假者按小时假加倍扣款。
第三款 班组人员休假必须事先征得班长同意(病假可在三天内补交医院病假单)。事先未征得班长同意而擅自休假者，扣奖50元/次，并按事假处理。
第五条监盘制度
第一款监盘睡觉者，减发当月奖金100元/次;当班睡岗者，减发当月奖金50元/次。
第二款当班期间精神萎靡不振、吵闹妨碍他人工作、或从事未经批准的文体活动、看与业务无关的书籍以及干其它私活者，减发当月奖金50元/次。
第六条车间开“三台机组”时，班组人员不低于10人，车间开“四台机组”时，
班组人员不低于12人，其中班长一人，给水热网岗位不低于3人，否则扣班组100
元/次。
第七条一年内被查有旷工行为或二次(含)以上违纪行为者，取消其评选先进
生产(工作)者或其他先进称号及其效益工资择优晋级资格。
第八条连续三个月内违反劳动纪律达三次(含)以上或一年内连续旷工三天或累计
旷工五天或上班期间酗酒、闹事、打架斗殴者，即可安排下岗，并提交厂部处理。
第九条班组一年内发生三人次(含)以上违反劳动纪律现象，取消该班组各类先进
评选资格。
第三章安全纪律的管理
第十条 进入生产装置区、检修、施工现场安全管理
第一款未按规定戴安全帽并系好下鄂带者，扣奖20元/次。
第二款当班期间劳保着装不规范者，扣奖5元/次。
第十一条热电厂禁烟管理
第一款在生产装置区违章吸烟者，罚款100元/次。
第二款在生产装置区，每发现壹只烟蒂，扣烟蒂所在当班班组10元。
第十二条班组安全活动管理
各班组要落实四定原则(定时、定点、定人、定活动内容)，扎实开展好班组安
全活动，并规范记录活动情况。
第一款班组安全活动无故不开展的，扣100元/次。
第二款班组安全活动记录本记录不符合要求的，扣当月基础资料奖50元和班组月
奖40元。
第三款班组活动记录本每月应在月底前交车间审阅，无故迟交的，扣奖20元/次。
第四款职工不得无故缺席班组安全活动，如不能按时参加者必须事先请假，请假按
小时假扣款。
第十三条票证管理
第一款工作票到期未及时联系办理结束或延期手续的，扣20元/张。
第二款工作票、操作票票面填写不规范的，扣10元/张。
第三款认真填写并审核操作票，在执行过程中发现操作票填写错误的，扣40元/
次。
第四款 执行操作应办操作票而未办的(有工作票的必须办操作票)，扣奖20元/次。
第五款 在操作过程中未做安全措施挂“禁操”牌的，或未拆除安全措施回收“禁操”
牌的，扣奖10元/次。
第六款监火员监火期间无故离开现场的，扣奖20元/次。
第七款监火员对动火现场没有配备消防器材的，扣奖20元/次。
第八款监火员监火结束后，未将消防器材放回原处的，扣奖20元/次。
第四章工艺纪律的管理
第十四条操作巡检
第一款巡检员未按规定时间巡检翻牌的，扣奖20元/次(包括开停机等重大操作，
班长可安排他人)。
第二款“七定”巡检员巡检时未按巡检要求带巡检工具的，扣奖20元/次。
第三款 巡检员未按规定执行巡检内容和方法的，扣奖20元/项。
第四款 未按规定进行操作，造成一定后果的，扣奖100元/次。
第十五条工艺原始记录
第一款当班工艺报表记录不按时(偏离规定记录时间±15分钟)的，扣奖20元/次。
第二款报表记录不真实，出现弄虚作假的，扣奖20元/次。
第三款报表记录未使用同色蓝笔书写，或有记录涂改、字迹潦草等现象的，扣奖
20元/次。
第四款未按“十交五不接”规定内容交接班的，扣奖20元/次。
第五款交接班的工艺原始记录，上、下班未按规定进行现场确认并签名，扣奖20
元/次。
第六款交接班日志内容填写不完整，尤其大的生产异常、波动、调整记录不清楚，
扣奖20元/次，出现隐瞒、造假特别是事故过程不记录或造假，扣奖100元/次。
第七款 交接班日志等工艺原始记录书写尽量用繁宋体，若出现明显潦草、涂划、涂
改(偶有差错，可用刀片刮除)等现象的，扣奖2元/次。情节严重的，扣奖20元/
次。
第十六条 定期工作
第一款未执行定期工作(如切换、试转、润滑、清洗等)的，扣奖20元/次。
第二款给泵润滑管理违反“五定”、“三过滤”的，扣奖10元/次。
第五章培训、卫生管理及其它
第十七条培训学习
第一款 “班组事故预案”演练每月月底未完成的班组，扣奖50元/次。演练记录未及时完成上交车间审阅的，扣奖20元/次。
第二款 每月一期的“生产技术交流”未在当月25日前完成的，扣奖20元/次。
第二款 车间技术考试无故不参加者，以零分计算，并扣奖100元。
第四款 车间技术考试如因急事不能参加者，必须事先征得车间同意，办理请假手续后补考，最高分按60分计算，不足60分按实际分值计算;不补考者，以零分计算，并扣奖50元。
第五款车间技术考试，作弊者以0分计算，并扣奖50元/次。
第十八条卫生清洁
设备、消防器材、环境卫生检查考核按原车间规定执行。本细则增加以下考核内容：
第一款班组卫生责任区，每发现一处卫生不合格的地方扣奖10元。
第一款司机(主值)负责保持本岗位表盘整洁，夜班交接班前必须把表盘扫干净，否则扣奖10元/次。
第三款#
1、#2机控制室卫生(含冰箱、微波炉、风扇)、休息室冰箱、微波炉卫生夜班交接班前必须清扫干净，如未按要求执行的，扣奖10元/次。
第十九条团队精神
根据实际工作的需要，班组成员应无条件服从班长的各项工作安排，并依据《热电厂安全生产责任制》内容对本岗位的工作负直接责任，对不听从指挥、拒不操作或消极怠工者，扣奖50元/次。
第六章附则
第一款本细则自二OO七年三月一日执行。
第二款本细则由汽机车间负责解释。
第三款 本细则未尽事宜，按热电厂管理规定执行。
汽 机 车 间
二OO七年三月一日
第五篇：质量管理制度检查考核办法
药品/医疗器械/保健食品质量管理制度
检查考核办法
为了使质量管理制度能够顺利、严格地得以贯彻执行，确保公司质量体系正常运行，保证药品/医疗器械/保健食品质量，提升服务质量，提高社会效益和经济效益，特制定本办法。
1、 检查考核的时间
对质量管理制度的实施情况，各部门应按规定，每半年考核一次。
检查考核的内容主要是公司的质量管理制度有关内容，记录内容一般包括：检查考核项目，扣分标准，扣分原因、改进措施、责任人等项目。
2、 检查考核的方法
对质量管理制度实施情况的检查，以各部门现场检查、抽调单据为主。具体的检查考核办法主要分为：查档案、查记录、查现场、人员的制度内容考核及现场提问等形式进行。
3、 考核评分标准。见附表
4、 考核结果的分级
按考核评分标准检查后，分为以下四个级别，以便于实行奖惩。
(1)、得分率在90%以上为优秀;80%以上为良好;70%以上为合格;70%以下为不及格;
(2)、综合评分每半年由公司质量领导小组考核评定，填写《质量管理制度执行情况考核表》;
(3)、以上下半年两次的平均得分为年终得分。
5、 奖惩
(1)、凡不按规定时间、要求认真进行自查的部门，扣发部门负责人工资100元，并以对相关部门提出警告;
(2)、在自查和检查中，发现没有按照制度执行，并给公司质量管理和经济效益带来不良影响的，根据情节的轻重、影响的大小和认识态度好坏，扣发当事人、责任人工资100~500元，并给相应部门以相应的行政处罚;
(3)、在检查考核中发现的问题， 应拟定改进措施，落实整改期限及责任人，并由质量管理部和人事部对改进措施的实施情况及效果进行进行跟踪检查;
(4)、整改后仍未达标的部门，取消年终评选先进部门的资格;
6、 年终得分在80%以下的部门，取消年终评选先进部门的资格。